老师，之前有固定资产设备清理处置的收入，增值税早报入了货物销售额了，那账务处理时入固定资产清理，有损益入非流动资产处置损益。那到时候报表的营业收入跟纳税申报表的就有差异了?怎么办
你好，你想一致的话，你不是当时借银行存款贷固定资产清理应交税费做的。如果是是的话，你把这个固定资产清理改成其他业务收入。
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老师请问一下，我们单位的固定资产处置了，在会计上列入了固定资产清理科目，同时产生了处置收益，在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项，但是如果我列入了固定资产清理，那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益，与我的增值税申报数不一致，这样就要怎么处理呢
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老师，1、增值税申报因漏报造成有几笔没有申报到，开票系统大于申报表而且是跨年要怎么处理呢？2、2021年年处置了一批固定资产使得企业所得税年报跟增值税收入有差异，要怎么处理？3、年报中的A105090中的7固定资产损失是怎么填写的？资产损失直接计入本年损益金额是填写固定资产处理后的亏损吗（营业外支出）？资产处置收入是填卖出的金额不含税？资产计税基础是填卖出车辆的原值吗？
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老师，我本季度有资产处置损失，那我报季报的时候在利润表的哪里提现呢？我处置固定资产时未开票收入已申报，我实际的主营业务收入只有9万，那还有20多万是固定资产清理了。但是这部分提现不了。
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老师，之前有固定资产设备清理处置的收入，增值税早报入了货物销售额了，那账务处理时入固定资产清理，有损益入非流动资产处置损益。那到时候报表的营业收入跟纳税申报表的就有差异了?怎么办
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请问老师 公司处置固定资产 开的发票 记到固定资产清理科目了 请问申报季度企业所得税时候 营业收入和开票金额有差异 怎么处理
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改了这个之后就会一致的。
是啊。要入其他业务收入才有。不然就不一致。到出库时余下的入固定资产清理了
但出库入的剩余折旧入固定资产清理了。只能再转入其他业务收入负数了，是吗
对的，是的，你想要移植的话，只能这么做的。
不然又要做说明。不移植的话
对的是的，有些税务局他会要求调整。
怎么调整?
现在借固定资产清理贷，其他业务收入 借，营业外支出贷固定资产清理也好。反结账的反结账，反结账不了的话，在这个月调整这个。
哦。因为财务报表的营业收入跟增值税上面的对不上，又出提示的，正常按之前的又不行。好难搞呢
你按照上面的来就可以了，不用纠结。准则里面规定的是你上面写的那一个 实际中，咱可以灵活用
好的。感谢
不用客气，工作愉快。