老师，现在8月，要反月结回去5月补录一笔分录：借：现金，贷：应付账款。但是第二季度报表已上报电子税务局，企业所得税也上报了，请问有影响吗？还得更正报表吗？因不涉及损益，是否不影响企业所得税？

用未分配利润买个车怎么记账

热镀矩管的税收编码是多少

我是代理记账会计，现在账上遇到个问题。他是电商线下都有收入。银行存款收款有公司有个人，都挂应收账款，销项发票有时候做借库存现金，有时候做应收账款。有时候他又拿库存现金去付工资，有时候去付报销款，有时候做提现，借银行存款，贷库存现金。现在账上有几百万库存现金应该怎么平呢？感觉分录有点搞不清楚混乱了。他有对公公司收款，有对个人收款 公账上这么显示。销售收入，有已开票收入，未开票收入，已开票收入有时候挂应收账款，有时候挂库存现金，未开票收入就挂应收账款。现在库存现金余额有六百多万，应收账款贷方有四百多万 。这个要怎么调整呢？

利润分配～未分配利润公司现在账上没钱，可有预交股息红利，有其他应收款股东贷方余额这个科目，可以先分出来吗

已申报未缴款的申报表可更正吗

物料入库如何操作？物料入库入系统如何操作。

960元/箱，600片，成本每片是960元/600片=1.6元/片，售价2元/片，毛利率是（2-1.6） /1.6元=25% 为啥2元*600元=1200元，毛利率（1200-960）/960=25%，成本一个员工是10000元，就员工的工资成本，其他成本没有，那么盈亏平衡点是1万 /25%=4万，每月做4万才能保本？如果没有这个1万员工的成本，老板自己卖，没有成本，那么盈亏平衡点是卖1箱就赚240元，卖10箱是赚（1200-960）元/箱*10箱=2400元，卖100箱赚2万4，是这样算？

你好，我想咨询一下，代理记账公司给做账报税，但不负责开发票，这正常吗？第二，假如我负责开发票，不负责做账报税，这对我有什么风险吗？

老师，我申报年报，税收为0领导让适当的交一点税。可以调整哪些费用比较合理的，四季度季报报了感觉调增收入和成本，利润都很容易预警

请问下 首次退税首先要做什么