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老师，现在8月，要反月结回去5月补录一笔分录：借：现金，贷：应付账款。但是第二季度报表已上报电子税务局，企业所得税也上报了，请问有影响吗？还得更正报表吗？因不涉及损益，是否不影响企业所得税？
2024-08-19 14:55
2024-08-19 14:56
你好！不涉及损益不跨年影响不大
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Q
涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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Q
老师，现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入，记成了贷:主营业务成本，所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据，现在可以不修改报表只更正分录吗？因为要涉及到所得税税款的，7月怎么更正分录？贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师？
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郭老师，现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入，记成了贷:主营业务成本，所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据，现在可以不修改报表只更正分录吗？因为要涉及到所得税税款的，7月怎么更正分录？贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师？
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Q
老师，现在8月，要反月结回去5月补录一笔分录：借：现金，贷：应付账款。但是第二季度报表已上报电子税务局，企业所得税也上报了，请问有影响吗？还得更正报表吗？因不涉及损益，是否不影响企业所得税？
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Q
老师您好！我想请教一下，我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入，我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字，那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了，影响吗，那个也要更改吗，我还不会呢，没做过个税汇算清缴
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不更正报表也不影响是吗
你好！是的，不用更正申报