你好!不涉及损益不跨年影响不大

老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
郭老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
老师,现在8月,要反月结回去5月补录一笔分录:借:现金,贷:应付账款。但是第二季度报表已上报电子税务局,企业所得税也上报了,请问有影响吗?还得更正报表吗?因不涉及损益,是否不影响企业所得税?
老师您好!我想请教一下,我现在发现电子税务局去年第四季度财务报表和我账套里面的资产负债表的预付款项的数字有出入,我更改了第四季度的资产负债表的预付款项的数字,那第四季度的企业所得税汇算清缴不是做过了,影响吗,那个也要更改吗,我还不会呢,没做过个税汇算清缴
老师,第三季度电子税务局利润报表和所得税报表跟企业账套附加税时相差0.02但是账套和增值税附加表的金额一致,那我第四季度的时候能不能直接在电子税务局利润报表和所得税报表中补上0.02呢??我这样补上所有的税金不受影响,本年累计的数据和企业账套也一致,但是单个的第三季度和第四季度和企业账套的利润表差0.02,需要去税务大厅更正吗?有没有潜在风险?
快递代理公司,什么叫倒件破损?用大白话解释哈,通俗易懂点。谢谢你了
一般纳税人增值税申报表,不动产租赁的金额应填在主表的哪个栏次
老师,我想请问一下我是劳务公司,我们有一些班头成立了个体户,营业执照范围有劳务服务,不含劳务派遣,但是税种核定是人力资源服务,6月开始合并了,那么他现在开生产生活服务人工费我们可以收这样的发票?
老师,您好!请教一下您 企业所得税季度报填写从业人数第二季度的人数怎么算呢?打开系统后直接出来的人数感觉不对。因为第一季度末为15人,4月份7人,5月份为6人,6月份为6人。现在系统出来15人,是不是需要手动更正人数呢? 谢谢指导!
代理记账公司的房租费记入哪个科目?
小规模公司,季度未超过30万,都是开的普通发票,免检增值税,还需要计提附加税吗
2025年的成本票能入到今年么?新接的公司,去年的票没入账,金额还不少
我在2021年购买了一套二手房,想无偿给哥哥,需要缴纳哪些税费?
老师借款800万的印花税每个季度都是以这个800万作为基数来计算印花税是吧,800万的万分之五
公司账户股票而产生的投资收益,需要缴纳增值税吗?如果后期卖掉后跟成本价对比后溢价部分需要交税?
不更正报表也不影响是吗
你好!是的,不用更正申报