老师，请问我们是一般纳税人，但旗下有新公司开设，相关税务和工商都还在办理当中，新公司产生的所有费用暂时由总公司支付，但现在发票只能开总公司，款项与新公司挂往来，成本费用由新公司后期承担，那么这个发票是开专票，还是普票呢？

老师，我们公司是一家分公司，独立核算。有以下几个问题。 1、由于分公司没有资质一些业务接了但是由总公司开票，总公司入账，但这比业务属于分公司的，我要如何把这个钱转过来？由分公司开票给总共公司吗？ 2、分向总或者总向分公司开费用票是都可以税前扣除吗？分总之间业务往来是否需要签订合同？ 3、分公司的人员工资有一部分总公司发又有一部分分公司发，社保在总公司。分公司还需要对他申报个人所得税吗？对于分公司没有给他买社保税务部部门查出来会不会说我们违规了？ 4、分公司交管理费给总公司，总公司开的管理费用票分公司不能税票扣除，那么我能不能让总公司开其他品名的票，这样我可以税前扣除呢？

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票20万，供应商把这笔钱转给新公司，但这笔款应该是a公司，相当于新公司需要间接在转给a公司的），中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万，供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱如何做账

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账

由于老板需要开展新项目租用新场地，用他为法人的一家一般纳税人企业代为进行新场地投标，所以现在与对方签订合同，支付租金，接收发票的都是这家企业，这笔业务应该如何做账或处理，收到的发票（专票）应该如何处理？这个项目跟公司从本质上没有关系，只是借由了公司的名头签合同，交租金，相对应的也由公司接收发票，场地是新公司的，要单独成立公司，但是由于新公司没有资格参与投标，所以用了这家公司。现在对方只认投标公司，所以只与这家公司签合同。