1,应该是供应商给新公司开票吧,你这里因为是新公司直接给供应商付钱。
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用(如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付,供应商按季在返还给公司)需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票可新公司未收到款,但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司),中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万,其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱(收到了a公司的专票)如何做账
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
从温岭工厂购入甲材料,买价14500元,增值税1885元,款项尚未支付,材料已验收入库
.厂长张明出差回来,报销差旅费4750元,退回现金余款250元
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
开出转账支票购买办公用品,取得增值税专用发票,价款5050元,税额656.50元,其中销售部门2600元,管理部门2450元
某地板企业为增值税般纳税人,2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院,300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
2,少支付的这一部分的货款,相当于是原来的公司直接给了,那么这个直接挂到其他应付款原来的公司。
3,那a公司收到这个钱,同时开了发票,A公司这边就要做那个相应的收入处理。
虽然说是同一个老板,但是两个不同的公司相互之间的票据都是按照开票这一方做收入,收到这一方就做成本费用。
新公司跟供应商要之前垫付的钱 ,供应商要求必须收到发票才能转款
其实应该是a公司与供应商的往来,但是现在重新签协议了供应商只对接新公司,至于a公司未结清的往来就要通过新公司在间接转给a公司