老师，7月收到货物（可直接销售的商品）并入库没收到发票，做账：借库存 商品，贷 应付账款-应付暂估，这样就可以了吗？还需要做别的吗
是的，就是那样做就行
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对于库存，只要货到了，就要入库。但是如果发票没到，用暂估入库：借：库存商品-暂估入库 贷：应付账款-某供货商 ； 收到发票后冲销暂估，同时入库：借：库存商品 贷：库存商品-暂估入库（借方红字）； 这样通过查看“库存商品-暂估入库”明细账就能知道谁家的发票还没到。 老师这样做账对吗？
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老师，请问一下2021年12月暂估入库了一笔商品，71680，借库存商品 贷应付账款暂估入库 22年3月份收到发票了，可以直接2021年 借库存商品 贷应付账款嘛。之前暂估的分录删了
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请教老师：公司是预付了货款，但是因为疫情，货很早就收到了，但是发票迟迟末到，但公司又把商品卖给客服了。我可以这样做分录吗：借：库存商品-暂估 贷：预付账款 收到发票后我是不是应该：借：库存商品-暂估商品（红字） 贷：预付账款（红字）然后再做一笔 借：库存商品 贷 预付账款
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暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万，借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗，我们实际收到11万的货，应付账款也是11万，但是对方只开了9万的票，合规的情况下账务是这样处理的吗
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老师，12月购买商品一批付了48000，12月收到货入了库存 ，1月份才收到发票， 是这样做分录吗 12月 付款时 借：库存商品 贷：应付账款 12月收到货入库了 借：应付账款 贷：库存商品 1月收到发票时 借：库存商品 贷：预付账款 这样吗
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老师您好，内控审计和财报审计确定重要账户，列报及其相关认定时都不考虑控制的影响对吗？
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第一季度利润亏损，第二季度利润盈利，1到6月，本年利润累计亏损，不用交税，请问申报企业所得税为盈利，要交税，可以不用交不。
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老师中级财管中剩余收益咋个算？？文文老师和刘艳红不要接
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老师，光伏新能源公司给客户开电费发票，增值税申报表怎么填写？属于应税货物销售还是应税劳务销售
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老师中级财管中剩余收益咋个算？？文文老师不要接
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老师中级财管中剩余收益咋个算？？
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我公司是出口的 之前没有用软件做账 现在要录期初数，其中的应收账款是收美金的，是不是要把美金转换为人民币
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老师，您好！我想问一下。我们是做建材的，每次开票出去就是铸铁管和铸铁配件。供应商给我们开票，就是铸铁配件，按吨位开的。 我老家的房子在装修，想用公账转账，对方只能开工程款，我想问一下，这样可以吗？
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做内账需要用财务软件吗
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老师，公司购买债权，要交税吗？
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8月份收到发票并支付货款做账：借 应付账款 -应付暂估 借 进项税额，贷 银行存款。这样就可以了吗，还需要做其他的吗
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款