同学,你好 获取足够的费用发票比较好,比如办公用品的发票,交通费的发票、差旅费住宿费的发票

你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
老师,你好,我想咨询下法人贷款的事情,公司因为条件不允许,最后是通过法人名义经营贷款,办理贷款提供资料都是公司的资料,贷款下来我们也是直接付给供应商了,现在的问题是公司用了这笔贷款,我们需要每月给法人支付利息差不多12万,后期还有本金,法人收到本金和利息后再还给银行,法人能不能给公司开具利息发票,有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
你好老师我想咨询一下,我们公司是医疗器械耗材公司,中间要付给各种应酬费用特别多,最的我费用发票怎么来找来填这个坑,用什么方法最好!
你好,我是医疗耗材器械公司的会计,员工有几个报销的问题,怎么解决,因为无法取得发票这些。1:员工自己开车去拿的货,基本上是按来回打车费差不多的费用给算的,又是他自己开车去拿的,又没有付款凭证,怎么报销。2,像给的现金,也没有付款凭证和发票,怎么报销。
劳务有没开13个点的专票,老师
老师,你好!咨询个问题,我们有个工程项目不是在本市的,开电子发票时跨地市标志我填是,它会自动带出编号来,今天我开发票时怎么不会自动显示编号呢,信息显示空白怎么回事呢
老师好,公司申报预交增值税的时候所属期选到去年了,产生滞纳金了,这个能退回来不,需要重新申报不
实收资本印花税已经缴纳了,但是上月没有计提,如何做分录
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师我想问一下可以根据个体户来签订推广服务费吗来获取费用发票吗?
这种风险大不大
同学,你好 这种可以的,风险不大
最好是公司与公司答订合同还与个体户签订合同好
同学,你好 都可以的,公司与公司签订合同,公司与个体户签订合同
与个体户签合同是不是比公司签订合同的大
同学,你好 与个体户签合同是不是比公司签订合同的风险大? 不是,如果都是真实交易,风险是一样的
那种风险大
同学,你好 与个体户签合同是不是比公司签订合同的风险大? 不是,如果都是真实交易,风险是一样的
实质性的问题是我们这个业务没有真实存在,实际业务是给各种老师的费用,但是没有票只能与推广费的形式来体现费用,这种以后会有麻烦吗
同学你好 不是真实交易,那么会存在风险的