同学,你好 获取足够的费用发票比较好,比如办公用品的发票,交通费的发票、差旅费住宿费的发票
你好老师,我们是建筑行业挂靠,分项目做账,最近项目接近尾声,最后一笔工程款要进来,这个钱在考虑怎么从公司往外取,开进去工程票和材料票之后,这部分可以通过这些发票往外取出来,但是还剩下一部分出不来,我们有大量的个人垫资,但是个人垫资不太好利用,因为公司规定需要将垫资的回单及各种凭证都用来申请付款,我们这块提供不了。老师有什么高见吗?
老师,你好,我想咨询下法人贷款的事情,公司因为条件不允许,最后是通过法人名义经营贷款,办理贷款提供资料都是公司的资料,贷款下来我们也是直接付给供应商了,现在的问题是公司用了这笔贷款,我们需要每月给法人支付利息差不多12万,后期还有本金,法人收到本金和利息后再还给银行,法人能不能给公司开具利息发票,有没有更合理的方法合理避税 或者这个业务该怎么处理好呢
你好老师我想咨询一下,我们公司是医疗器械耗材公司,中间要付给各种应酬费用特别多,最的我费用发票怎么来找来填这个坑,用什么方法最好!
老师,工商年报纳税总额包括文化事业建设税吗?
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税,会计分录应该怎么做
老师你好,就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税,我的会计分录应该怎么做
工商年报的纳税总额包含文化建设税吗?
老师,前会计人员计提工工资是这么计提的: 计提:借:管理费用-工资 贷:应付工资(实发部分) 其他应收款(个人承担社保,公积金) 应交税费-个税 就没有看到社保和公积金的计提,以前年份也是这么做的!接下来我应该怎么做?
老师,差旅报销火车票上金额100元,员工用个人信用卡支付优惠了1元,按100报销还是99报销
老师,去年申报一笔未开票收入1万,现在客户又要求开票这1万了,同时这月还有其他客户的2万未开票收入需要申报,这样总体,应该申报1万开票,1万未收入对吗
老师你好,你看看提供的图片,请问年报中的主营业务收入1280怎么计算出来的
出口贸易公司,所得税年报要填期间费用表。 货运代理费用是在销售费用下面,我们日常科目做货代费。那实际应该填到哪一项里? 包含了码头费用、文件费用、服务费
老师我想问一下可以根据个体户来签订推广服务费吗来获取费用发票吗?
这种风险大不大
同学,你好 这种可以的,风险不大
最好是公司与公司答订合同还与个体户签订合同好
同学,你好 都可以的,公司与公司签订合同,公司与个体户签订合同
与个体户签合同是不是比公司签订合同的大
同学,你好 与个体户签合同是不是比公司签订合同的风险大? 不是,如果都是真实交易,风险是一样的
那种风险大
同学,你好 与个体户签合同是不是比公司签订合同的风险大? 不是,如果都是真实交易,风险是一样的
实质性的问题是我们这个业务没有真实存在,实际业务是给各种老师的费用,但是没有票只能与推广费的形式来体现费用,这种以后会有麻烦吗
同学你好 不是真实交易,那么会存在风险的