老师，请问2023年5月6月有合作方给我们公司开电子发票170多万，但是我们遗漏了，没有入账。现在对方又不愿意冲红给我们重新开票。这种情况我们怎么入账啊？
不需要重开的，那个是什么业务的发票？
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老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？
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老师，对方开过来一张专用发票，我公司没有抵扣，但是入了去年的账了，现在需要对方红冲重新开，我们需要给他退票吗？
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请问老师，我们公司搞充电桩运营，和别的公司合作。会每个月给我们十万块钱，这个是直接第三方平台付款给我们不需要开票，但是问题我们要每个月交7万电费，可是电费的票是开给合作那个公司的，因为是对方账号开户的，又改不过来，但是钱又是我们交的电费，请问老师这种情况怎么做账
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请问老师，我们采购了一批货100吨，一万元一吨，运输到我们公司时入库前发现少了1吨，但是对方开发票给我们100万元了，并且我们也支付了100万元了，现在少了1吨，对方要赔付我们1万元，请问这个发票还要冲红掉发票，重新开具99吨给我们吗？还是说赔付了1万元，我们就可以不用对方冲红发票，我们就按实际99吨入账（但是发票上100吨）就可以了，还是必须冲红发票重新开具正确的99吨过来给我们。
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老师，请问2023年5月6月有合作方给我们公司开电子发票170多万，但是我们遗漏了，没有入账。现在对方又不愿意冲红给我们重新开票。这种情况我们怎么入账啊？
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郭老师，残障金怎么计算，我们1-5月都是20人，6-12月都是35人，这样需要交残保金吗
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老师，一个单位财务负责人病了，来不了了，报税系统怎么上去？
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老师的公司为个体户，由于1月份开了一张增值税专用发票，当时科里给定的定期定额，但是前天去大厅修改报表，重新去补增值税税款缴纳，而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额，因为没有开具发票， 我想问的是它是广告设计服务业，他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票，下列时候是填服务类，不填货物及劳务列
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建筑发生地和公司注册地是不同的市，开发票时，是否垮区域，选择否，有什么风险？ （业务已经结束一年了）。
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老师，比如我们六月份有一个员工，工资是7500，那么他的个人所得税，怎么计算的呢？是多少钱？
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【中国农业银行】尊敬的左金鑫，您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为1000000.00元，周期扣款限额为1000000.00元，合约到期日为2035年07月13日。业务编码：2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
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可修复产品和不可修复产品，都用废品损失科目过度，最终结转到生产成本，为什么可修复产品计入产品成本，不可修复产品不计入产品成本，
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老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
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老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
粤公网安备 44030002003870号
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境外展会费用
借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款 更正上年的财务报表，再更正年度汇算