我们公司有一张2020年老板用私人银行账户购买固定资产的专票，开的发票名称是公司的，上个月7月的时候勾选了，请问该怎么入帐？怎么做分录？
您好 请问固定资产是在公司使用么 是纸质发票 取得发票抵扣联跟发票联了么
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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老师，请问下，我们公司购买车，对方给我们开增值税专用发票了，但是行驶证不是公司名字，合同上写明了所有权是我们公司的，那么，这张发票我可以认证吗？作为固定资产入账
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老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
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老师，请问下，我们公司是一般纳税人，然后有客户和我们签合同，客户合同上用的是公司名字，但是客户一直都是用个人的名字（不是公司的名字）给我们公司私账对我们公司的私账打过来的，也一直不要求开票，但是就这个月3月份。他用个人的名字打了一笔款到我们公司的公账上，原来不要求开票，也一直私对私，这次这么操作，我该怎么做呢
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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老师你好！三个月申报的工资金额都准确，成功，并且一二两月景计数也准确，但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确，比正确合计数小，啥厡因造成，怎解决，在度未的正确合计数体现出来
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老师，请问请问代持协议对被代持方有什么风险？
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是一辆车来的，是在公司使用的，发票是机动车销售发票来的
借 固定资产 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 其他应付款-老板
后续呢，一直没有折扣的哦，而且这个钱要走公户给回老板吗？
是的 这个钱后期要还给老板 没有折扣是什么意思？
打错字了，是一直没有入帐，所以就没有折旧，后期还给老板是要走公账走的吗
那您入账后可以开始计提折旧 是要对公账户还款给老板
不用补折扣吗，毕竟是2020年的发票了
是应该补计提折旧的哈