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老师，你好，我接手的公司，电子税务局申报的销售额只是开票额度，没有申报未开具发票的额度，企业是去年7月份成立了，一直都是只报开票销售额，但是做账把没有开票的额度也暂估了，所以申报表的销售额和账里的销售额不一样，这样的需要全部更正吗？一直有留底，没有产生过增值税
2024-08-23 20:17
2024-08-23 20:18
需要修改 你的所得税都包含暂估的吧
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现在报7月增值税，电子税务局有个3%的专票收入，但是是我们开错了，8月已经红冲，开成13%了，账上也没有入3%的收入，这笔收入入的13%的收入，现在电子税务局有3%的普票数据，账上没有3%的收入，我能把电子税务局3%收入销售额130.49，税额3.91，填到未开票收入销售额-130.49，税额-3.91吗？？这样和账保持一致？
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包含，没有产生增值税就可以全部更改
你好需要修改的 这两个是一样的