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老师,您好!公司交房租费,老板用公司账户给房东个人转了房租费两笔,一笔4万元,一笔1.5万元,房东没给发票,老板让做账,请问这笔账怎么做财务处理,怎么做分录呀?

2024-08-26 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-26 16:04

您好,这个是只能借 管理费 房屋租赁费 5.5  贷 其他应付款——老板名字

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快账用户2852 追问 2024-08-26 16:09

这是公司公户付给房东的,房东这边没有给开发票

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齐红老师 解答 2024-08-26 16:11

需要开票才行,不然的话我们做不了费用

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快账用户2852 追问 2024-08-26 16:13

那是不是只能做,借:预付账款—房租租赁费 5.5万 贷:银行存款5.5万元

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齐红老师 解答 2024-08-26 16:14

嗯对,这个是没错的,对

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快账用户2852 追问 2024-08-26 16:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-26 16:25

不客气的,祝您开心

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您好,这个是只能借 管理费 房屋租赁费 5.5  贷 其他应付款——老板名字
2024-08-26
你好 确实是公司业务发生的 可以公户支付 报销入账 只是汇算要调整处理的 。 借管理费用-租赁费贷其他应付款-老板
2020-08-06
你好 借营业外支出-税费支出贷银行存款
2021-02-01
借管理费用、中介费贷,其他应付款正常做账,但是不允许抵扣所得税,留存好个人支付的证明。
2022-03-14
预付房租 借:预付账款-房租18 贷:银行存款18 按月摊销 借:管理费用-房租    1.5 贷:预付账款-房租1.5
2024-05-25
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