比如7月份开始建账，从代账公司接回来的，业务从22年开始的，现在初始数据的本年累计金额怎么填？是写今年一月份到6月的数据，还是22年开始到今年6月份的数据呢？
你好，你是从今年7月份开始做吗？如果是的话，期初录入的是6月末的余额，年初录入的是2023年12月末的余额。 然后1~6月份，本年累计的借方贷方录入的是损益一类的发生额。
-
Q
公司现在才开始建账，建账开始日期从18年7月份开始，18年有几张原始单据没有，所以没法做期末结转。但是从19年到现在的凭证都齐全的，这样可以从19年开始做期末结转吗？这样的数据会影响19年数据吗？
-
Q
老师、金蝶软件录入就是数据，累计借方，贷方，期初余额，填哪个表，科目余额表么，那期初余额是填上年度的期初数还是填，上个月的期初数，如：7月份建账，那我选7月开始建账，填初始数据就要填6月份的数据，是不是就填5月份的期初余额啊
-
Q
您好！我在建立新的账套，账套建账月份从2022年11月开始，我录入的初始数据是2022年的110月末期末余额，有录入了固定资产初始数据，固定资产入账从2022年4月入账，录完固定资产初始数据后，固定资产原值借方累计发生额和累计折旧贷方累计发生额有数据，但是其他科目没有借贷的累计发生额，是否是因为这样初始数据试算不平衡呢？
-
Q
老师好!去年9月成立的公司，9月份就开始产生业务了今年1月份才核的税，那我做账把9月份-今年1月份的业务都做到1月份，还是从9月份开始建账补账呢？怎么更合理呢？
-
Q
公司以前没有正规的做账，现在新建账套，那资产负责科目的初始余额可以不写本年借，代方累计数吗，就把开业到2月份的全部数据写在年初累计吗
热门问答 更多>
-
我想问一下，酒店给我开出的普票我没报销，公司会查到这个个报销吗？这只有开出方和我知道这个事
-
生产型加工企业，如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚，就用的主营业务成本科目，没有用生产成本和库存商品科目，必须改账吗？
-
房屋租赁行业，客户转租金到公户，再从公户转到老板私户应该怎么备注
-
月工资3万，如何根据税收政策，合理避税
-
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
-
老师客户打的开模费，这个不会退给客户怎么做会计分录合适
-
我们是一般纳税人做纯贸易出口，小企业会计准则，以cif 形式出口，保运费是不是就是代外国客户支付？我收到的国内发票不能做我们费用？
-
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了？
-
老师，请问在计算23年1-6月投资收益时，固定资产的折旧为什么只÷5，没有在÷6×12算呐
-
老师，供应商大幅度上调价格，以前签的合同执行不了，需要重新签订上调后价格合同，这种情况税务有没有问题？以前签的合同印花税都交了的。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
本年累计其他科目不填吗
你好，其他的不需要填写的
还有我账套，初始数据没看到年初余额啊，就只有期初数和本年累计数
而且对方给我的数据就是从公司一开始到6月的，总得数据，没有分年的数据
有，年初录入的地方 没有给你，你问他要，这个财务资料都要保存30年的，你都需要收回来呀。从他开始做到现在的都需要收回来
我意思，他给的表是有本年累计数，但就是从22年到今年的呀，他日期选择22年到现在的，导出来的表就是两年的总数呀
你选择今年6月份的 和22年12月末的 分别选择 按月的