老师，我想问一下，就是我们是购买方，我们去别人家买东西，但是对方没给我们开发票，然后我们用对公户打钱了，这种的我应该怎么做账呢，分录怎么写

老师，那我怎么知道，他这个货物有没有到呢，是要问客户吗，我们这是外账

这个的话是问客户的就行，这个

老师，那我之前做的都是，借应付账款，贷银行存款了

那没事，预付和应付，这俩都是一样的，您好

那就好，我还以为我做错了，

嗯嗯没事，这个理解了就好的

那老师，要是借应付账款，贷银行存款的话，是不是库存商品那步分录就不用做了

对的，这样的话是不需要做的了

我看之前的账都是用的预付账款，然后，我后来又用的应付账款这个科目，对前面没什么影响吧

这个是没有影响的没是

那，我还有一点没有明白，就是为什么借应付账款贷银行存款就不用做库存商品这一步了

因为这个的话相当于已经是应付完成了两遍完成

老师，可以再说详细一点嘛

俩遍完成，没有看明白

不是，你一开始，借预付贷 银行存款 然后在做一笔 借 库存 贷 预付不是就可以了？预付和应付都可以用

懂了懂了，谢谢