代付的运费，收回时做了成本转出，进项转出，对方能用运输公司开给我们的运费发票入项目成本吗？
你好！不能。入了也不能税前扣除
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公司是做国际海运代理，合作方开出发票给我们，可是这项业务没有完成，客户没转款，我们也没开出发票。这样形成成本大于收入。我们对回来成本发票应该入什么科目，然后再接转成成本？
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运输货物我们找的运输车，对方给我们公司开票，我直接入账 主营业务成本-运输费，还是销售费用-运输费 我们是商贸公司，销售货物给送到目的地，然后我能雇车去送，物流给我们开运输费
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老师好 公司给一个客户发货 运费对方出 发货的时候我们带垫运费 运输公司给我们开运输发票 我们能给我客户开运输发票吗？客户把货款运费一块转过来的
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提供运输服务的给我们公司开了进项发票，我们收到进项发票后，先挂账 月底结转成本， 具体怎么做账？
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对下结算的时候，扣了对方运输费，收到运输费发票已做成本转出，现在对方要运输发票，入成本。能不能把之前收到的运输发票复印给对方入账
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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那这怎么办，对方怎么入成本啊
你好！可以入成本，只是不能扣除
之前代付的时候不说发票问题，现在最后一期结算了，突然说发票问题，说没发票入账
之前代付的时候不说发票问题，现在最后一期结算了，突然说发票问题，说没发票入账
你好！这个是之前沟通的时候没有确认好
对呀，现在该怎么解决啊，我要开票给他们，进项转出的税又怎么算，
你好！要么开红字发票，然后重新开给另外一方 要么你们不做转出，你们开发票给另外一方。你们支出的算成本
那开这个运输发票需要跟他再签合同吗？还是有原来的分包合同就可以了？ 还有要是开发票给对方，那已经作了成本转出，成本再转回来，这样处理可行啊，税务可认可啊？还有进项税转出的损失该怎么弥补啊
你好！成本转出倒是可以转回，但是进项转出了，有点小麻烦。 如果还想抵扣，就开红字，然后重新开蓝字