对下结算的时候，扣了对方运输费，收到运输费发票已做成本转出，现在对方要运输发票，入成本。能不能把之前收到的运输发票复印给对方入账

是开给我们的，现在扣运输费的那一方，需要我们提供发票给她们。但是在扣她们运输费发票的时候，我把运输费发票一起做了进项税转出，发票我都没入成本。这个该怎么解决啊

对方不需要发票吗？ 你给的复印件和没有发票一样，一个性质。

对方当时没说要票，所以我就成本转出了。现在又过来找我要发票，我都成本转出，进项税转出，能不能把之前的运输费发票复印给她们做账啊，还是有没有其他的解决方法啊

你好，你当时认证了自己进项转出的是吗？你可以修改之前的申报表，然后你再给他开发票。

但是这个发票退回去，让销售方分别开给你们两个企业。

或者是发票退回去，让销售方直接分别开给你们两个企业。

进项税转出修改会引起税务局关注的吧

这个不清楚 实际业务的也不怕查。

有风险，发票退回去也不现实，我已经做了进项税转出，红冲的话，等于重复操作了。对方能不能拿之前我已经转出的发票复印件入成本啊

对方什么要求？你问一下对方，他需要开发票吗？

她想要发票，但是我这边开不了票，我已经做了账务处理了，从我账上看是没啥问题的，就想问有没有什么解决方法

还有一种方法就是你们单位进项转出，然后让对方再重新分别开 你之前已经做了进项转出的那一部分，不申请退回。也就是税点，你们单位多交多承担。

就是重复转出了那部分税钱呗，但是我这边不行啊，她不想吃亏，我也不想啊，退回去人家可愿意给他开票哦，毕竟合同跟我们签的

你还不想吃亏，然后你还不想修改之前的进项转出没有其他的方法。

这不是考虑修改有风险吗，对方一开始不说清楚问题，现在已成事实了，来说这个问题

实际你们多转出了这个没有问题啊，可以去正常修改就行。

我哪天去问问税务局