对下结算的时候，扣了对方运输费，收到运输费发票已做成本转出，现在对方要运输发票，入成本。能不能把之前收到的运输发票复印给对方入账
你好，这个运输费发票抬头开给谁的？
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老师， 我公司是做国际货运代理的，收到发货方运费之后我公司为对方企业开具了运费发票，之后我公司会按照运输距离给发货方返利，我方给发货方返利付款的时候，对方给我方开具什么样的发票？
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对下结算的时候，扣了对方运输费，收到运输费发票已做成本转出，现在对方要运输发票，入成本。能不能把之前收到的运输发票复印给对方入账
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老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，不给他们开发票，相当于抵消了，当我们替对方运输这1000方的时候，我是不是可以冲红之前的成本
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请问一下，总包给分包单位垫付运费，运输单位开发票开的是总包单位，总包根据发票入账计入成本。之后分包单位办结算时没有将运费从计量中扣除并开具了发票，只是支付时扣除了运费，总包就将之前入账的运费做了进项税转出处理。现分包单位又反悔，不想开已扣除的运费计量发票，分包单位能拿运输单位开给总包单位的发票做为成本入账吗
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代付的运费，收回时做了成本转出，进项转出，对方能用运输公司开给我们的运费发票入项目成本吗？
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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老师，到一家新公司发现了很多问题，1.公司看起来业务多，车间天天忙，我发现只做3款产品，一款很简单，但是也容易出质量问题，但是售价竟然才260，可是原材料成本就要240了，而且运费还得不少，因为是铝板，又重面积也不小，这还没算人工，制造费用，另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多，还有一款毛利大概30—40%，可是这三款数量没有说亏钱的就做的少，都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业，成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟，很多错的。现在账上应付2000万，应收1000万，银行存款基本都比较少，还贷款300万，23.9月投资人有投1100万，可是这才2年多就已经成这样了，23.8月的时候账上还亏损很少的，我看固定资产1000万，研发费用也不少，老板的工资一年还至少60万，就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了？还能待吗？
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是开给我们的，现在扣运输费的那一方，需要我们提供发票给她们。但是在扣她们运输费发票的时候，我把运输费发票一起做了进项税转出，发票我都没入成本。这个该怎么解决啊
对方不需要发票吗？ 你给的复印件和没有发票一样，一个性质。
对方当时没说要票，所以我就成本转出了。现在又过来找我要发票，我都成本转出，进项税转出，能不能把之前的运输费发票复印给她们做账啊，还是有没有其他的解决方法啊
你好，你当时认证了自己进项转出的是吗？你可以修改之前的申报表，然后你再给他开发票。
但是这个发票退回去，让销售方分别开给你们两个企业。
或者是发票退回去，让销售方直接分别开给你们两个企业。
进项税转出修改会引起税务局关注的吧
这个不清楚 实际业务的也不怕查。
有风险，发票退回去也不现实，我已经做了进项税转出，红冲的话，等于重复操作了。对方能不能拿之前我已经转出的发票复印件入成本啊
对方什么要求？你问一下对方，他需要开发票吗？
她想要发票，但是我这边开不了票，我已经做了账务处理了，从我账上看是没啥问题的，就想问有没有什么解决方法
还有一种方法就是你们单位进项转出，然后让对方再重新分别开 你之前已经做了进项转出的那一部分，不申请退回。也就是税点，你们单位多交多承担。
就是重复转出了那部分税钱呗，但是我这边不行啊，她不想吃亏，我也不想啊，退回去人家可愿意给他开票哦，毕竟合同跟我们签的
你还不想吃亏，然后你还不想修改之前的进项转出没有其他的方法。
这不是考虑修改有风险吗，对方一开始不说清楚问题，现在已成事实了，来说这个问题
实际你们多转出了这个没有问题啊，可以去正常修改就行。
我哪天去问问税务局
可以的，可以去问一下的。