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去年做的借管理费用,贷累计摊销,今年我用来红冲了然后又订正:借管理费用,贷长期待摊费用,现在用以前年度调整,我该怎么做?

2024-08-28 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-28 12:06

把你之前做的删除,然后借累计摊销贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷长期待摊费用。

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快账用户6871 追问 2024-08-28 12:07

把红冲的和订正的删除是吗?

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齐红老师 解答 2024-08-28 12:07

对的是的,是这么做的。

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快账用户6871 追问 2024-08-28 12:09

几个月前了,那当月结转,和几个月的报表还不是得重新做过?

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齐红老师 解答 2024-08-28 12:09

你好,那你就在这个月红冲,把上面两个红冲,然后再做我上面的。

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快账用户6871 追问 2024-08-28 12:10

我之前红冲的是负数,那么这次怎么红冲了?

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齐红老师 解答 2024-08-28 12:16

你好,在做相反的不就可以了

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相关问题讨论
把你之前做的删除,然后借累计摊销贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷长期待摊费用。
2024-08-28
同学你好 对的 要做的 后期就是 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2021-09-27
这里正确的科目应该是什么?
2022-03-09
你好;     你跨年了你22年调整的话 是做  :  先红冲做冲的;在做正确的 ; 比如  借 以前年度损益调整  -管理费用 贷 长期待摊费用 ; 在做正确的;  借以前年度损益调整-管理费用 贷   长期待摊费用 ; 把余额结转到利润分配去;  影响了所得税还得调整的  
2022-04-11
你好,同学 22年度汇算清缴纳税调减即可
2024-02-22
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