你好 老师 请问一下 就是以前应付账款忘记回冲了怎么办，实际这些款项都清掉了，然后就一直挂在应付账款科目上，需要怎么弄才好啊老师
其他的科目余额正确吗？如果是的话，借应付账款，贷营业外收入。
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你好，老师，2017年3月因某种原因以前账都没有了，4月初建账时，期初应付账款挂在了贷方负数，但实际发票对方以前开过了，并且当时试算不平衡，差额就是这个应付账款数，就一直无法记账结账，因查往来账无法查到2017年的，到现在才发现是这个原因，需要怎么处理呢，才能记账结账？
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老师你好，有一笔款项先记在了预收账款，等过了几个月开票之后忘记这笔账记在预收账款科目了，就直接记在了应收账款，请问这个要怎么处理？
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老师请教下你：我们有个挂靠的项目，材料商开发票开给我们70万，我们公司已付款53万，然后还差17万未付 现在是这种情况，挂靠人自己已付7万，意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了，那么请问一下这种情况应该怎么办啊，1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款，2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
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老师您好，我们采购时会预付一部分款项，这些款项会记入预付科目，但是采购的设备太多，科目累计金额太高，现在就是一直想让采购拿票回来，发票过账，然后把预付款的科目冲销掉，这样子会有什么不良影响吗，现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来，可是预付款和付尾款之前的间隔太长，这样会导致账一直挂着，也不好
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老师你好，请问以前年度未开票确认了收入，后来实际业务没发生就一直挂着应收应付，现在清查后要按实际入账，请问该怎么调整应收应付账款？
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他之前挂的预付款 然后回冲了 然后收到两次开的票，就这里无缘无故多了一个应付账款，款也付了
支付了100，人家给你开了120，所以导致的。
他都给你开了发票，你之前怎么做的可以红冲之前的。
是啊 我都不知道之前怎么弄的 之前也确实付了120，然后給开了120
那不对呀，你再去查一下的应付账款的明细账，你不可能支付了120，然后发票也是120，还有余额。
他是直接把预付账款调整到应付账款去了…
你好，那这是不是也是有余额的原因？你去查一下他之前给你开了多少发票，然后你支付了多少钱？
按照你上面写的借管理费用或者库存商品，120贷预付账款，120 借预付账款，120贷银行存款，你看下还有余额吗？
老师 付的钱和开的票是一样，就是好像之前一开始挂的预付账款，然后第二年开票过来了他又挂到应付账款了… 我再看看
可以的，可以再去看一下的。
老师 您好 一开始挂的是预付账款 后面对方也没开票，她就把预付账款科目都调整放应付账款就这样把预付账款结平了，等过两年对方又把发票补开过来了，然后他做的原材料一直挂的应付账款，其实发票和付款明细都已经完结了，那里应付账款还挂着。。。
你把他做的账务处理写一下，带上金额。