老师，请问，我们采购货物前，供应商先发了样品给我们，我们支付了款项。并且也给了委托代销商品。看过样品后，我们进行了采购，需要抵扣掉支付样品的钱，怎么写分录呢？？样品依然在委托代销商品那边，没有卖 我最开始拿到样品，是借库存商品、贷 银行存款、委托后，借委托代销商品，贷，库存商品 现在我们采购后，需要拿样品的钱去抵扣货款，比如： 我现在借库存商品 10万， 贷9万，还有1万是样品费用，抵扣的，怎么写分录

老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对

老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗

美丽而峰华: 苏老师，我们采购A公司图书，A公司会计记账发出商品2021年的账 到现在都么有处理 其实我们不欠他们款了。他们账上还挂着发出给我们的图书 美丽而峰华: 这样是不是他们没有及时销账呢 美丽而峰华: 比如发货记账分录：借：发出商品-图书 贷：库存商品-图书 客户确认收到货后 他们记账分录应该是：借：应收账款 贷：发出商品吧

老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？

老师你好：我们是给饮料厂家代理批发的。饮料进超市厂家要给超市陈列费，陈列费厂家不是直接给钱而是直接以商品代替。顶陈列费的这部分商品也不是厂家直接给超市的的，而是通过我们代理商给超市的。我们从厂家进货的时候这批顶陈列费的商品一起开在发票里。例如我们正常进货1万购货500件，如果带500件顶陈列费商品就开成1万元1000件商品。我们的单位成本就从一件20元变成一件10元。然后我们再把库存商品给超市顶陈列费。账务处理收到货物和发票 借：库存商品10000 进项税 1300 贷：银行存款11300元 给超市售货1000件不含税收入20000元 借：银行存款22600 贷：主营业务收入20000 销项税2600 另给超市陈列的商品100件，这100件是不收钱的。不做分录 结转成本时把给超市陈列部分一起结转（按单位成本10元结转） 借：主营业务成本11000 贷：库存商品11000 请问老师这样处理对不对？