老师 我需要A给我开一张委托加工发票3000元， 他们收10的税点 给我返2700元 但是这笔钱并并没有返回来 因为A还是我的代发公司，发了一批货，这2700元，抵了这批货的成本 老师我得账上应该怎么做 开始支付委托加工费 借：应付账款-A 贷：银存 我收到委托加工发票 借：销售费用 贷：应付账款-A 我支付发货成本 借：应付账款-A 贷：银存 等A 给我开了进项票 借：库存商品 贷：应付账款-A 这样的话 我账上总是查这2700元 应该咋弄

老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对

我公司业务来不及做，所以委托加工给a公司，会计账务的流程应该是，1.发出材料时，借，委托加工物资，贷，原材料。 此部分不用发票，根据我当公司出库单和对方公司的签收单入账，2.收到货物和发票，收到货物时，做，借，库存商品，贷，委托加工物资，收到发票时做，借，委托加工物资，进项税，贷，应付，老师这个操作是对的吗？

老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师

老师，我有个关系一下没绕出来，建筑公司项目，A给B开票50万，C给A开票50万，B代支付A员工项目工资50万，但是A提供的员工名单是C的，就等于说所有事项钱货两清，A开票给B的时候借应收50贷收入50，C也给A开了票借成本50贷应付50，那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧，但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A，A收到后做借人工成本50，贷应收50，那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地