老师 我需要A给我开一张委托加工发票3000元， 他们收10的税点 给我返2700元 但是这笔钱并并没有返回来 因为A还是我的代发公司，发了一批货，这2700元，抵了这批货的成本 老师我得账上应该怎么做 开始支付委托加工费 借：应付账款-A 贷：银存 我收到委托加工发票 借：销售费用 贷：应付账款-A 我支付发货成本 借：应付账款-A 贷：银存 等A 给我开了进项票 借：库存商品 贷：应付账款-A 这样的话 我账上总是查这2700元 应该咋弄

老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢

老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师

老师请问一下，我们拍卖会有政策可以贷委托方（个人）开成交价代收货款发票，不征税的，不计入应税收入，那是不是这个发票我不需要做什么，还是按照我以前做， 收到钱 借：银行存款 贷：应付账款（成交价及佣金） 开了发票（成交价和佣金），成交价不需要做，成交价发票和佣金发票一起附在这张凭证上 借：应付账款（佣金） 贷：收入 增值税 这个月或者下个月付给委托方 借：应付帐款（成交价） 贷：银行 可以吗

老师，我有个关系一下没绕出来，建筑公司项目，A给B开票50万，C给A开票50万，B代支付A员工项目工资50万，但是A提供的员工名单是C的，就等于说所有事项钱货两清，A开票给B的时候借应收50贷收入50，C也给A开了票借成本50贷应付50，那A其实可以直接冲账借应付50贷应收50对吧，但是B代发工资后把相应的支付凭证及附件给了A，A收到后做借人工成本50，贷应收50，那这个A是不是属于多做了成本还是怎么地