请问老师我是购买方，之前已经抵扣专票了，对方要充红，作废，怎么处理
你好！你要做进项转出了
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老师，去年公司开出去的专票，对方认证抵扣了，现在要作废重新开，对方已经填了红字发票信息表，我这边怎么处理，谢谢
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你好，对方开专票给我，我已抵扣，现在发票要作废，已经抵扣的税费怎么处理
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专用发票，购方没有认证抵扣，购方却开的红字发票信息表作废了，红字发票已经开好了，后期怎么处理
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请问老师我是购买方，之前已经抵扣专票了，对方要充红，作废，怎么处理
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老师，对方之前开了三张发票，我方已经抵扣了进项，现在要作废，是可以只作废一张，还是作废三张？要如何处理？
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我做进项转出，找对方要什么凭证么
你好！对方给你红字发票
对方可以选择购买方已抵扣，这一项进行红冲，是么？
你好！正常这个是你们开红字信息表
老师，不是对方开么
你好！对方是开红字发票。你们开信息表
进项转出的分录，怎么做？
你好！你当时拿到蓝字发票如何做的分录
借增值税进项，然后当月有剩余，转到了未交增值税贷方了
你好，你应该借原材料等，贷应交税费，应交增值税进项税额转出。
好的，就是做相反分录么？谢谢老师
你好！是的。红字就是这样
好的，谢谢
你好，不用客气的了。