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老师好,请问本月勾选抵扣上月收到的进项发票,显示发票风险有疑点?这种情况是怎么回事?谢谢

2024-09-02 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-02 11:54

你好!这种情况可能是因为发票有问题,比如过期、信息不对、来源可疑等。得先检查发票,确认无误再操作。有问题可联系开票方解决。

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快账用户4573 追问 2024-09-02 12:05

发票还能红冲,退货嘛?

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齐红老师 解答 2024-09-02 12:07

可以的,如果发票有误或商品退了,可以进行红冲和退货处理。具体操作需遵循当地税局规定。

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你好!这种情况可能是因为发票有问题,比如过期、信息不对、来源可疑等。得先检查发票,确认无误再操作。有问题可联系开票方解决。
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一、未进行纳税申报 如果还未进行当月的纳税申报,可以采取以下措施: 登录增值税发票综合服务平台。 进入 “抵扣勾选” 模块下的 “发票抵扣勾选” 或 “发票批量抵扣勾选” 页面,找到已勾选的进项发票记录。 选中这些误勾选的发票,点击 “撤销勾选” 按钮,将这些发票的勾选状态撤销。这样在当月申报时,这些进项发票就不会参与抵扣计算。 二、已进行纳税申报 如果已经进行了当月的纳税申报: 向主管税务机关说明情况。 可以通过书面说明或前往办税服务厅与税务人员沟通,解释误勾选进项发票的情况,并咨询具体的处理方法。 可能的处理方式: 在后续有销项税额的月份进行调整。如果后续月份产生了销项税额,可以在申报时适当控制进项发票的勾选抵扣数量,以避免出现大量留抵税额或因前期误勾选导致不合理的抵扣情况。同时,在与税务机关沟通并确认后,按照其指导进行操作。
2024-09-05
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