老师，刚才老板说，原材料品质有问题，退货了，说要把我们把发票全开了10万，然后我们付9万7。中间差额怎么办？这个所得税汇算清缴要缴税吗？

老师我们建筑借出资质，只收取管理费税金由他们本人承担，比方说，签订100万合同，其中材料占比60%，人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票，老师您说我提前扣除他们税点 ，按照什么比例扣除10%差不多吧，老师比方说有的13%票， 这个票据也是真实的，我到时候退给他们税点时候，我是按照13%开票税率点退给他们？还是按照多少退给他们老师，实际操作时候没弄过！那有的3%税票呢？ 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了！咨询别人，他们说，建筑税负率2.7%左右，不能都退给他们，是啥意思，我不理解！老师说的比较乱，就像我举例，怎么到时候按照什么退给他们税点钱，比方说我都按照10%扣除了，有13%和3%票，我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了，折合起来，需要缴税了！ 但是当时是按照10%收取的！怎么把控这块 3%，那部分的我怎么退法？

请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！

老师，我们是中医药批发行业的，我们去年营业额2.9亿，我也是刚来这里的，怎么增值税才交4000到5000呢，但是所得税要一年要交几百万的，按理说卖的多了，自然缴税也多了，后来我问了之前的人，是之前会计把库存提前抵扣了，等于后面也是要交很多的增值税的了，我要不要跟老板提议把增值税提高一点？

老师，刚才老板说，原材料品质有问题，退货了，说要把我们把发票全开了10万，然后我们付9万7。中间差额怎么办？

老师，刚才老板说，原材料品质有问题，退货了，说要把我们把发票全开了10万，然后我们付9万7。中间差额怎么办？这个所得税汇算清缴要缴税吗？