老师，您好，我公司帮员工垫付个人部分的社保公积金，3个月以后员工还回公司，这个要怎么做账?从计提工资开始要怎么做？
你好！1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应收款-个人负担社保公积金， 3你计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应收款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
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老师您好，本期实发工资，缴纳社保，公积金，人员一共6人，其中研发人员5名，分录怎么做？ 还有计提工资怎么做？社保公积金需要计提吗？
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老师您好，我之前有几个月的公积金分录做错了，把“应付工资-公积金员工部分”，做到了“应付工资-社保员工部分”这个科目，请问怎么调整
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老师，公司有一个受工伤员工，开始住院所有费用全部是公司垫付的钱？这个怎么挂账？后面收到社保局报销的工伤又怎么挂账？从社保局收到的这个要反馈出来吗？这来回分录怎么做合适？
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请问一下假如公司每个月只几个人的工资，每个月缺几个人延后（几个月之后发）发工资， 1、那么还有一部分没发工资怎么做账，计提工资是总额？2、那个个税公积金社保，这个环节怎么回事，怎么做账方便。贷：社保 公积金 个税这个社保公积金个税是全部贷完吗 还是挂着，怎么做后面更方便？
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老师，我公司的工资以及社保是由另一家公司帮代付的，工资社保我照样计提，到后面我再还他帮我垫付的。他帮我交的个人部分的社保怎么做分录？因为个人部分的社保是已经从员工工资发放里面扣下来了，这个我都不知道怎么写分录了，向您求救来了
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师我想请问一下公司的员工在微博直播讲金融的知识这开票项目开哪个
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我是帮他垫付社保公积金 ，3个月后他还要还回公司。
你好，是的，你记到其他应收款。 到时候收回来的时候冲减其他应收款就行了。 不是从工资扣吗。需要另外还回来吗
需要另外换回来
你好！如果另外还，你就不用管之前的工资那些 只做代付收回，借其他应收款-代付社保/公积金，贷银行存款 收回的时候，借银行存款，贷其他应收款-代付社保公积金