郭老师你好，我想问一下我有一家公司，2022年开的票是普票免税的，现在红冲出来可以吗？这个季度报税会不会有影响的？

不需要了

有影响的，你如果没有其他的证书免税销售额的话，你得去税务局那边申报你的附属销售额，自己没法申报。

这么麻烦的

那人家对方现在不付货款了，当时又开了票出来，不能红冲的吗

是真实业务哦，对方会计也知道 我们红冲了的

你可以申报的时候试一下的。

我就是不想等到申报的时候才发现报不了

就想着现在有没有什么方法

有其他的免税销售额吗

这个季度好像没用

但是我这个季度也不超过30万

你以后有了正数销售额的时候再冲

我这个季度也有正数的销售额

但是没有免税的销售额，但不超过300,000

我这个充出来就不再开出去了，但是这个季度有其他正数的销售额

可是他填写的不是一个位置，你总得出现附属销售额，不是吗？

一个在第11行，一个是在第12行。

什么叫附属销售额？

负数销售额是这个的

我等一下回去看一下申报表

不知道会不会有一个负数销售额

老师，但我有正数的销售额，正数普票够抵减，会不会就不会出现对比异常？

会 12行负数 11行正数 它总会出现一个负数销售额，我说的这个销售额不让它出现负数，就是在哪一行都不要出现负数。

那怎么办？如果出现负数就报不了吗？

可是我这个季度合计是正数的哦

去税务局那边申报的 你可以自己试一下的。

不去税务局那边报可以吗？可以在征纳互动线上报吗