演示账套

Q

老师，请问一下当月没有销售，但是有进项，那月底需要做进项税额的结转吗？

2024-09-05 11:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-05 11:43

您好，你们这个进项认证了吗

快账用户2666 追问 2024-09-05 11:44

已经勾选了

齐红老师解答 2024-09-05 11:44

这个申报留底就可以了

快账用户2666 追问 2024-09-05 11:45

不用做结转的账户处理吗老师

齐红老师解答 2024-09-05 11:46

不用，这个申报留底就可以

快账用户2666 追问 2024-09-05 11:52

老师，请问申报留底是什么意思呢？

齐红老师解答 2024-09-05 11:53

就是有留底，以后可以抵扣的意思

快账用户2666 追问 2024-09-05 11:56

老师，请问以后抵扣时的分录怎么做呢

齐红老师解答 2024-09-05 11:57

自动抵扣，这种不用做分录，因为你前面也没有做呀

您好，你们这个进项认证了吗

2024-09-05

你好，这种情况月底需要结转进项税额，分录是借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

2021-12-03

你好，一般这个是不需要结转的。

2021-12-07

是的，只要月末不是留抵，需要做结转未交增值税的分录

2022-03-10

同学你好需要结转结转销项税和进项税

2020-11-06

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