月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师您好,我咨询增值税的问题。 本月(12月)发生销项税额9万,进项税额2万,所以本月销项大于进项,但是截至11月底,留抵的进项税额还有14万多。 请问老师: 1、本月账务处理怎么做?需要写转出未交增值税、未交增值税等分录吗?还是说什么都不写? 2、本月是否需要缴纳增值税及附加税?如果需要缴纳,那留抵的那些税额怎么办?如果不需要缴纳,请问是用目前有的留抵税额进项抵扣吗? 谢谢老师,希望您不吝赐教,麻烦您了
老师,有个问题咨询一下,本月有销项,没有进项,但是有以前留底的进项,最终计算下来需要缴纳增值税,那么本月增值税结转分录如何写?
老师,咨询个问题,上个月有进项税留抵,不需要缴纳增值税也就没有结转,本月有销项,有进项,本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税,那么我本月结转增值税的时候,本月进项和之前留抵的进项加一起结转么?还是说之前留抵的进项单独结转?
老师,本月增值税有销项也有进项,但是最终抵扣完还有留底,账上怎么体现?分录该怎么做?等于是这个月不缴纳增值税的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,也就是说以前留底的进项税参与计算就行,不需要在分录中体现是吧!
是的,就是那个意思
好的,懂了,感谢老师!
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!