老师 去年12月份一份购货发票，当时入账的时候入的是借：库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷应付账款，现要勾选交税，分录要怎么做呢

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• 北方铁锅炖店开进来的液化石油气入什么科目

• 企业所得税季度申报，一般都是把财务报表先报了，季度报表自动就带出来的，我想问下，带出来的这个数字是是本年累计数字吧？比方现在是26年1月，报25年4季度季报，带出来的数字是1-12的累计数，还是9-12的数字呢

• 老师，我们是生产制造企业，老板自己投资了几个门店，也从工厂借了钱，当时说单独核算老板用的钱跟工厂就走的往来其他应收款老板，现在门店关店了也赔钱了，老板意思挂他的往来冲掉算工厂投资门店赔了，这个怎么做账好。

• 请问老师，甲单位在主营业务成本中列示的销售佣金，要取得发票，才能在税前扣除么？

• 老师好，新注册小规模纳税人报案增值税是季度报税，比如我12月开20万的发票出去，但是季度开票没超过30万要不要交税

• 老师，请问下，就是我24年的12月份工资，实际是在1月份发放的，压了一个月，那等于说是我个税申报的时候，在2月份要申报这部分1月份实发的12月份工资对吗？

• 我们的分包方 是个人 给他们代发了工资 然后又让把代发工资的发票提供了 这两个都入到我们的成本可以么 他是个人不报代发工资成本

• 老师，一家刚成立的小规模纳税公司，可以开免税普票吗

• 老师，员工的年终奖，现在需要扣掉，因为25年因为业务原因，需要扣员工的工资，正好年终奖没有实际发的，但是个税已经按年终奖申报了，如果这笔奖金扣下不给发了，那还能作为25年的费用抵扣所得税吗？

• 我公司结算的时候数量1000吨发票也已经开了、之前每吨23.3元对方钱也转了。但是人家现在年底累计超额发运了，我们的给人家补差2元每吨，那我该咋处理咋给人家补