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老师,需要留抵抵欠,是先对2022年的申报表先更正,产生未交款。还是先把当期的申报了产生留抵税,再去更正2022年的后再去申报留抵抵欠?

2024-09-05 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-05 15:55

你是哪一年几月份欠的税款?

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快账用户7325 追问 2024-09-05 15:57

现在需要对2022年12月,的增值税申报表更改做进项税额转出。我是先更正产生未交税金,,还是先把当期的申报了产生留抵税,,这两个先后有顺序没有

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齐红老师 解答 2024-09-05 15:57

你好,这个没有先后顺序,但是你本月留底在下一个月申报的时候才能抵欠

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快账用户7325 追问 2024-09-05 15:58

不是啊,我另外个单位,先有未交增值税,后申报产生的留抵税可以同时弹出留抵抵欠的窗口

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齐红老师 解答 2024-09-05 16:00

那就先留底,再去修改之前的

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齐红老师 解答 2024-09-05 16:00

我们这边当月留底的,当月抵扣不了,得下一个月才能抵扣。

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