老师，想请教一下，我劳务派遣的费用今年一直做到职工薪酬里了，我现在想转成费用，可以把今年前面的七个月的在八月份一起调过来不？
可以调整，但需注意会计规则和税法，避免错误。八月统一调整可行，但需做好凭证记录。建议检查具体法规。
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老师，我想把以前月份的管理费用的二级科目调一下，现在怎么做账啊，之前的都结转到本年利润里了
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请问一下，我公司前两年房租已经计入费用（每月6000，加起来二十万左右），而且税前也没调增，本身说的是今年开发票，但是现在老板和房东又不想开了，这种情况我是不是只能通过以前年度损益调整来调账然后改报表呢？或者我直接做到今年的损益里面行吗
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老师，想请问一下，我前期计提了一部分 销售费用-劳务费，但是未使用，现在这个月想需要使用这部分费用，不占用本月费用，只是减少应付职工薪酬-劳务费的期末结余，这种分录要怎么做
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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老师，请问一下我在22年暂估了成本302116，分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116，我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税，我现在想要冲掉22年的暂估成本，我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了？
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个税申报系统征期1-12月实际是23.12-24.11月工资与年度载帐工资也是一致的全部计算在当年度的成本里了，社保基数可以按照这个计算吗都是自然月12个月，比对数据不是也跟个税这个征期比对吗，不存在虚报问题数据操作我认为是可行的
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老师，请问A公司欠B公司1000万的款，现在B公司注销了，这笔款要怎么平账呢
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老师，一个投标的项目，支前付的投标保证金，中标了，现在这笔钱转为履约保证金，应该怎么做这笔分录呢/
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那劳务派遣员工的工资到底是做薪酬还是做费用？
劳务派遣员工的工资通常计入“劳务费”科目作为费用处理，而非直接计入“工资薪金”作为薪酬。这样能准确反映企业成本。