老师，我想请问下这企业所得税年报，我这想增加点业务费，但去年一年是0，之前每个季度的报表也报了，我还可以在今年1月份录这笔费用凭证不
同学你好 这个可以的哦
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老师，我想请问下这企业所得税年报，我这想增加点业务费，但去年一年是0，之前每个季度的报表也报了，我还可以在今年1月份录这笔费用凭证不
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老师早上好。企业所得税季报申报表上有个以前年度亏损。我想问下是不是这个以前年度亏损在第四季度还在的？
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老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢
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请问2022年第三季度的企业所得税我不小心多报了，2023年1月份申请退了这笔税费。这笔费用我是要入账在2022年还是2023年呢？
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老师请问下23年7月预付了3000运费，但是收到发票是1月的，也就是这笔费用是23.7到24年1月的，但是没有入账到23年（23年2000元，24年1月1000），我如何调整年报，哪个科目要调整这2000元？我更改23年财报和在24年走以前年度损益，去年凭证出了和已结账我不想改了，可以么？
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老师，电子合同效吗
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4、甲企业2022年12月31日银行存款日记账的余额为540元，银行转来对账单的余额为830元。经逐笔核对，发现以下未达账项：(1)企业送存转账支票600元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。(2)企业开出转账支票450元，并已登记银行存款减少，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。(3)企业委托银行代收某公司购货款480元，银行已收妥并登记入账，但企业未收到收款通知，尚未记账。(4)银行代企业支付电话费40元，银行已登记减少企业银行存款，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。请编制银行存款余额调节表。
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不会影响嘛？因为之前每个季度的财务报表都上报了，里面没有包含这笔费用，这1月重新补上，不就和之前报表的数据不一样咯？
这都5月了，我还没录这笔招待费凭证，之前第一季度的报表也报了，那我这年度汇算清缴，想增加这笔，还行啊？
同学你好 这个可以的
老师，那我是把这笔费用录到去年12月份吗，录了之后，我是不是就可以在汇算清缴的调整项目表里，直接调整这笔金额
对的 这个直接录到去年12月就可以
我们去年一年没开发票无收入，那也就是说，比如我记一笔1000招待费，最多只能扣600，申报时账面金额为1000，税收金额600，调增400，老师，是这意思吗
同学你好 对的 是这个意思的