演示账套

Q

老师请问一下我的财报上面的应交税费未负数但实际上本期应交税费为正数我看了下明细未交增值税，转出未交增值税转出多交增值税上面都有余额请问一下这个要怎么调整账

2024-09-06 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-06 11:19

你好！估计是有些抵扣的，还有进项没有用完

快账用户8076 追问 2024-09-06 11:21

之前的账不是我做的我不知道那些是没有抵扣完的啊我现在如果要调成和申报表上面的税款一致要怎么调整呢

齐红老师解答 2024-09-06 11:24

你好！这个得从头核对了。因为没办法确定他做的是不是对的。转出未交增值税转出多交增值税，是什么时候开始有余额的，你可以先看下这个

快账用户8076 追问 2024-09-06 11:39

从接过来就有了的

快账用户8076 追问 2024-09-06 11:39

之前的账也没有在我们这

齐红老师解答 2024-09-06 11:40

你好！这样的话，老师也没办法能准确的让你做一个分录，就能对上了。因为没办法确认之前的数据是不是对的

快账用户8076 追问 2024-09-06 13:42

好的我明白了谢谢

齐红老师解答 2024-09-06 13:44

你好！不用客气的了

你好！估计是有些抵扣的，还有进项没有用完

2024-09-06

你好，每个月末，借应交税费－－应交增值税（转出未交增值税），贷应交税费－－未交增值税

2020-10-04

你好，有余额是正常的，不需要调。请对我的解答做出评价，谢谢

2022-02-28

你好，这个明细账的期末余额应是0，它是一个过渡性的账户；

2020-08-12

第一，第一种做法没错，第二种结转的也没问题，只是第二种会一直有余额

2021-04-15

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