你好!估计是有些抵扣的,还有进项没有用完
转出未交增值税20年以前,都是每月借转出未交增值税贷未交增值税,19年年末一块从贷方转出,但转出后出现借方余额,本月想调平,但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额,其他明细科目都没有余额了,请问这个转出未交增值税的余额怎么调整?
老师我本月已经缴了上月的增值税,借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税,怎么期末余额这个数字还在转出未交增值税借方
老师,没看懂您最后的分录,我给您截图我目前账上的余额了,我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26,然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26,贷:应交税费-转出未交增值税43310.26,这样应交税费—转出未交增值税就没余额了,应交税费—未交增值税还有余额43310.26,等税务退了钱,就借银行,贷应交税费—进账税额转出,那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
老师,麻烦问一下,公司一直有留抵扣的税额,但是一直没有结转过,现在审计要求调整,我调整后最后到了应交税费/增值税/转出未交增值税,余额在借方金额为777324.22还需要再转出到未交增值税吗,最后应交税费应该是哪个下面有余额,
老师 请问一下我的财报上面的应交税费未负数 但实际上本期应交税费为正数 我看了下明细 未交增值税,转出未交增值税 转出多交增值税上面都有余额 请问一下这个要怎么调整账
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
之前的账不是我做的 我不知道那些是没有抵扣完的啊 我现在如果要调成和申报表上面的税款一致 要怎么调整呢
你好!这个得从头核对了。因为没办法确定他做的是不是对的。 转出未交增值税 转出多交增值税,是什么时候开始有余额的,你可以先看下这个
从接过来就有了的
之前的账也没有在我们这
你好!这样的话,老师也没办法能准确的让你做一个分录,就能对上了。 因为没办法确认之前的数据是不是对的
好的 我明白了 谢谢
你好!不用客气的了