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老师 请问一下我的财报上面的应交税费未负数 但实际上本期应交税费为正数 我看了下明细 未交增值税，转出未交增值税 转出多交增值税上面都有余额 请问一下这个要怎么调整账
2024-09-06 11:18
2024-09-06 11:19
你好！估计是有些抵扣的，还有进项没有用完
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转出未交增值税20年以前，都是每月借转出未交增值税贷未交增值税，19年年末一块从贷方转出，但转出后出现借方余额，本月想调平，但发现应交增值税明细下的科目除了转出未交增值税还有这个余额，其他明细科目都没有余额了，请问这个转出未交增值税的余额怎么调整？
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老师我本月已经缴了上月的增值税，借应交税费-转出未交增值税。贷未交增值税，怎么期末余额这个数字还在转出未交增值税借方
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老师，没看懂您最后的分录，我给您截图我目前账上的余额了，我把进账税和销项税的余额都转到转出未交增值税就是43310.26，然后再做一笔借:应交税费——未交增值税43310.26，贷:应交税费-转出未交增值税43310.26，这样应交税费—转出未交增值税就没余额了，应交税费—未交增值税还有余额43310.26，等税务退了钱，就借银行，贷应交税费—进账税额转出，那最终应交税费—未交增值税和应交税费—进项税额转出就会都有余额了
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老师，麻烦问一下，公司一直有留抵扣的税额，但是一直没有结转过，现在审计要求调整，我调整后最后到了应交税费/增值税/转出未交增值税，余额在借方金额为777324.22还需要再转出到未交增值税吗，最后应交税费应该是哪个下面有余额，
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老师 请问一下我的财报上面的应交税费未负数 但实际上本期应交税费为正数 我看了下明细 未交增值税，转出未交增值税 转出多交增值税上面都有余额 请问一下这个要怎么调整账
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之前的账不是我做的 我不知道那些是没有抵扣完的啊 我现在如果要调成和申报表上面的税款一致 要怎么调整呢
你好！这个得从头核对了。因为没办法确定他做的是不是对的。 转出未交增值税 转出多交增值税，是什么时候开始有余额的，你可以先看下这个
从接过来就有了的
之前的账也没有在我们这
你好！这样的话，老师也没办法能准确的让你做一个分录，就能对上了。 因为没办法确认之前的数据是不是对的
好的 我明白了 谢谢
你好！不用客气的了