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你好,老师,比如我们给客户开票10万,现在客户还要让降2个点再付款,发票不重新开,就是客户付98000,我们开过去的发票还是10万,那剩下的这2000应该怎么入账呢?

2024-09-06 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 11:24

你好!这个你计入营业外支出。当坏账收不到算了

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快账用户7220 追问 2024-09-06 11:32

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-09-06 11:33

你好!不用客气的了

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你好!这个你计入营业外支出。当坏账收不到算了
2024-09-06
不可以这样 实际15万开14万:合同必须写15万(与实际一致),写14万属虚假合同。 ​实际16万开17万:合同必须写16万,高开发票会多缴税且双方违法。
2025-09-27
你好,实际你是和谁的业务?
2025-01-08
同学,你好 现在是什么情况??你们收到10万,4万开给客户,6万开给担保方吗??
2025-04-24
同学,你好 就是6503.5是有发票的,你要开具红字发票,让对方给你退6503.5 1440没有发票,那就抵扣4260里面,就是4260-1440=2820,这个对方还欠你钱
2025-06-14
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