Q
老师好，我这边有一笔款项在22年的时候做了应收，22年的汇算时候已经做过企业所得汇算了，23年的时候收的款，确认收入，做的增值税，所以营业收入项和企业汇算时是没有这笔款的，这就出现了问增值税和所得税汇算不一致的情况，我该怎么调整呢
2024-09-06 14:19
2024-09-06 14:31
不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个吧。我们接了问题，不好退回。
相关问题讨论
2024-09-06
2024-09-06
2025-03-20
2024-05-27
2024-08-12
相关问题
-
Q
老师，汇算清缴的时候提示这样，我填写的营业收入和营业外收入是账面的，增值税申报的累记收入和账上的不一致，因为12月有收入没有确认但是我申报了，在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整，可是还是显示这样，哪里出错了呢
-
Q
小规模纳税人23年发现22年7月错把税款记到主营业务收入，导致主营业务收入多了，10月份报税的时候缴纳了增值税，现在汇算也已经过去了，要是在不影响汇算的情况下，这个账应该怎么调
-
Q
老师您好，23年做22汇算清缴的时候，有一笔22年100万的推广费发票没有收到，所以在做22年汇算清缴的时候没有入账，然后23年6月份收到了这张发票，做了以前年度损益调整，今年做汇算清缴是要怎么做呢
-
Q
请问下老师，2023年的企业所得税汇算，有一笔递延收益我在账上没有结转至营业外收入，但是在汇算的时候，我调整到了营业外收入上，交了企业所得税。请问下，我这个账务怎么调整呢？
-
Q
老师好，我们是做园林的，22年签了合同以后就一直施工到23年，在签完合同之后就做了一项应收的账，23年的时候开的发票确认收入，走的是应收款项，所以23年的年度汇算出现了增值税大于所得税的情况，该怎么调整呢
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录