小规模纳税人23年发现22年7月错把税款记到主营业务收入，导致主营业务收入多了，10月份报税的时候缴纳了增值税，现在汇算也已经过去了，要是在不影响汇算的情况下，这个账应该怎么调
你好，学员 借未分配利润 贷应交税费 调账即可的
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老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，怎么填财务报表和增值税报表呢？7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么申报呢？谢谢
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老师请问，我12月冲了一笔7月的营业收入10000多，因为之前会计做错了账，现在利润表营业收入本月金额是负数，7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢？谢谢
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去年的主营业务收入，由于货款被没收了10万，本来是应该做其他业务支出，但是去年记错了，记了减少了主营业务收入的凭证，现在也已经做了汇算清缴，造成申报去年的企业所得税同增值税纳税申报的主营业务收入数额相差10万，今年怎样调整这10万元？谢，！！
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老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
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我是一个新手小白，现在遇到一个问题，上个月到税务局调整2021年度的汇算清缴，不需要退税的情况，下调了主营业务成本，更改了汇算清缴，现在账面不知道怎么调，当初做 的时候是借主营业务成本，贷银行存款，现在不知道怎么操作，你这边能指导一下吗
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进项票不够，开票的库存商品都是负数，做账都是暂估库存，要是年底拿不回进项票怎么做账
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老师 ，买材料进来，运费200元是我司承担，这种是怎么做账务处理
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老师您好，我想问一下，一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外，还能开其他的开票项目吗？
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老师， 这题不太明白
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老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗？辛苦指点一下谢谢
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老师，销售人员出差的高铁票 怎么写凭证？
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老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写？
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请问老师，报四月所属期工资，填表是实际发放的3月工资，工人四月离职，我申报完做离职日期写四月一日，工人参保新单位申报四月所属期工资，会有冲突吗
粤公网安备 44030002003870号
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可是我七月份把税款记到主营业务收入，然后十月份缴税的时候我还做了计提和缴纳，这个怎么改会对我今年汇算22年的没有影响
直接用未分配利润代替损益科目
我那个税款是一万多，我在十月份已经计提了也缴纳了，现在是我的应交税费是负的，我要想把它更正过来，我就直接借利润分配未分配利润一万多，贷应交税费销项？
我当时候计提的时候是借应交税费销项贷应交税费未交
我就直接借利润分配未分配利润一万多，贷应交税费销项？ 是的，学员
贷方应交税费，借方未分配利润
那我的主营业务收入不动？
是在我把之前的红冲了，更正以后在做你上边说的那个？还是说怎么改？
是的，主业不动的，学员