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Q

有一笔广告费,合计20万元, 其中对公转账现金13万元,7万元以货抵款,收到9万发票,这种怎么做财务处理?

2024-09-06 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 15:06

同学,你好 借:应收账款  7 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用-广告费   20 贷:库存现金13 应收账款  7

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快账用户1166 追问 2024-09-06 15:25

但是我有收到9万的专票呢

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快账用户1166 追问 2024-09-06 15:27

还有4万的,专票还没收到

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快账用户1166 追问 2024-09-06 15:28

13万是要求分三不同时间次转

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:30

同学,你好 费用先暂估,之后来了发票,在红冲

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:30

13万是要求分三不同时间次转 那你用应付账款来替代

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快账用户1166 追问 2024-09-06 15:32

现在只来了9万发票,怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:34

同学,你好 来了9万专票发票 借:管理费用-广告费 -9 贷:应付账款    -9 借:管理费用-广告费  应交税费-应交增值税-进 贷:应付账款    9

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