你好,截图你的申报表我看一下的,你申报错误的那个。
请问老师,生产型出口企业申报退税,当期进项也有留抵,请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的,我们七月销项税额是18716.43,申请退税税额为27944.91,当期期末留抵为54575.14,
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
老师请问,前期预缴金额没出来,进项勾选勾多了,下个月预缴金额跳出来,就产生留抵退税,留抵金额期初留抵税额多缴为负数,本月报税留抵金额不能抵扣,这个要怎么去更正申报表?
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
老师您好,一般纳税人,今年4月份补报了23年的零售收入,是按进项定零售销售额,按月更正到23年的,报表依次更正到这个月,因为有进项留抵,所以更正到这个月才能出来最终留抵数,这个最终是做了留抵抵欠,我想请教老师,这个情况,补报的零售额和留抵抵欠的税金滞纳金应该怎么入账,入到哪个月呢?
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
老师:跨区域涉水事项报告,,合同相对人名称填合同的甲方吗;
你好老师增值税及附加税走哪个科目好?做内账走税金及附加?
你好我们公司交的车船税,是保险公司代缴的。也不在发票上面开票,这个怎么做分录
公司给员工缴费社保部分,在利润表管理费用中吗
企业所得税年报需要调增补税,请问财务报表和企业所得税第四季度报表,也跟着一起调吗
今年刚成立的公司需要申报残保金吗?残保金不是去年的吗?
老师,美元户收到的海运费和手续费怎么入账
借:未分配利润 贷:应付账款 这个分录表示什么
驱蛇药开票税收分类编码选什么?
这个发不过来
预缴的你填写到本期发生额就可以了,你需要抵扣的时候再填写实际体会金额和朱笔28
留抵金额是在预缴里面,实际预缴金额不多,收勾选多勾选了
留底的金额应该在期末留底20行里面体现。