你好,截图你的申报表我看一下的,你申报错误的那个。

请问老师,生产型出口企业申报退税,当期进项也有留抵,请问这个城建税教育费附加的是根据什么金额计算出来的,我们七月销项税额是18716.43,申请退税税额为27944.91,当期期末留抵为54575.14,
老师,我们生产企业上个月有个出口退税,这个月已经退下来了,这个月的增值税申报表自动的在期末留抵税额上是上个月的退税金额,这个怎么会在期末留底上面呢,是不是意味着我可以用这个期末留抵税额
老师请问,前期预缴金额没出来,进项勾选勾多了,下个月预缴金额跳出来,就产生留抵退税,留抵金额期初留抵税额多缴为负数,本月报税留抵金额不能抵扣,这个要怎么去更正申报表?
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
老师您好,一般纳税人,今年4月份补报了23年的零售收入,是按进项定零售销售额,按月更正到23年的,报表依次更正到这个月,因为有进项留抵,所以更正到这个月才能出来最终留抵数,这个最终是做了留抵抵欠,我想请教老师,这个情况,补报的零售额和留抵抵欠的税金滞纳金应该怎么入账,入到哪个月呢?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗我们不是小微企业银行开票是不是不规范啊好像按照规定只能给小微企业开免税发票对吗
老师好,汽车租赁营业收入10万,成本7万,企业所得税要怎么算呢
项目已结束清算,后期新发生的工程类费用,记到哪个科目?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗
老师,我们单位股东在9月份存入注册资金25万,我交印花税在12月末交还是在下面1月份交
老师个税超出部分,可以调整按年扣除吗!老板要求的。比如免税工资5000+附加扣除0。 实际发放6500元 等于超出1500 3% 本月缴纳45元。公司不交 员工年度自行缴纳。
开过销售折让的发票怎么再开销货退回
个税扣除一年超过多少就交税?
老师请问下,跨行转账时备注应该是资金调拨写成了奖金调拨这个有没有影响?
老师好,我需要调增值税的纳税申报表,把主表一般项目的金额、税额分一部分到即征即退项目。会不会影响那个月已经交的应交增值税金额
这个发不过来
预缴的你填写到本期发生额就可以了,你需要抵扣的时候再填写实际体会金额和朱笔28
留抵金额是在预缴里面,实际预缴金额不多,收勾选多勾选了
留底的金额应该在期末留底20行里面体现。