你好，老师，我想问一下我们2023年给一位员工离职补偿发放了18万元，坐标山东青岛，我想问一下是不是不用交个人所得税？还有，这个补偿金汇算清缴时候需要调增吗？这个可不可以企业所得税税前扣除？
你去你的自然人电子税务局 里面有一个一次补偿收入，这里面你看一下，他上面有提示年工资 可以抵扣所得税 我怕我给你查的不准 我给你看下
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我想问一下，我公司这个月开了135万专票，我们没有那么多票冲，后面月份也不用开发票。下个月交企业所得税可以先交一部分，到时候年底汇算清缴再补吗？
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老师请问，我们本年利润是0，不需要缴纳企业所得税，但实际情况是我们预提了2023年企业领导的年终奖100万，如果我们在5月31之前发放，不用补缴企业所得税，如果过了5月31日汇算清缴就需要补缴所得税，我又不想调整期初数，是用递延所得税资产还是负债还是啥会计科目，麻烦给一个分录
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老师，想请教您，最近在企业所得税汇算清缴，有一个问题想请教老师（公司里是这个月计提发放上个月工资的制度）： 去年12月员工离职，并当月计提发放一次性离职补偿金，因为工资是这个月发放上个月的，所以这离职补偿金在1月计提，去年12月发放（员工要求），2月申报。 想请教老师的是：第一，员工离职一次性补偿金是否在企业所得税汇算清缴调整的范围里？ 第二，按照税务当月发放的次月申报的原则的话，那应该在次年1月申报，但是这员工12月底还在公司里做，12月底的工资在次年1月计提，2月申报，如果补偿金在1月就申报的话，2月申报里还有他的工资，这样操作可以吗？谢谢
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请问老师，我是一家施工单位，23年有位包工头给我公司施工的时候意外去世，公司当时付了100多个赔偿金，请问这笔赔偿金在汇算清缴时可以不用补缴企业所得税吗？
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您好，我想问一下，员工的差旅费津贴不并入工资计算不交个人所得税，这块费用也没有发票，企业所得税汇算清缴的时候还需要调增吗？
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数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
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老师，建筑公司做广告材料，开票怎么开呢？
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比方说材料占比40%，，那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问，现在已知收入价格，怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
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上期出口退税数量报多了怎么办？
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12月31号，账面其他应付款借方还剩500万，以前年度年底都清掉的，今年非得到最后一天操作，老板限额了，这个是公司转给老板的钱，现在31号没弄干净，后面怎么办呢？不知道老板还会不会清掉，挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧，会被当做是股东分红，除了这个还会涉及什么税费吗？ 可以弄成借款吗，但是这个钱是25年发生的，这个借款也要算一整年度的借款利率了吧，只是年底还没还完
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找郭老师有问题咨询，其他老师不要接
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我查的90622这个倒是不超过，不需要缴纳，但是你得给他申报。
老师，我去年给他申报了，是不不超90622的3倍不用交个人所得税？那企业所得税呢？需要调增吗？
对的是的，不需要调增，可以抵扣。
好的，谢谢老师，我怎么在百度搜的说是离职补偿不可以税钱扣除？
可以的，可以税前扣除，正常抵扣就行。