把申报表的收入跟税额改成跟账上一致就可以了
申报增值税,有一张发票收入分期确认,但是增值税当月就申报了,当月及后面月份开票收入和未开票收入怎么填报?纳税主表和账务处理收入处始终有未确认收入的差额是吧
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师您好请问一个问题就是上个月卖了固定资产,那申报增值税申报表时,按收入来交增值税,而我们帐上没有确认收入,是损失,通过营业外支出这个科目的,那利润表上的收入与增值税申报表上的收入会不一致,那要怎么处理?
老师,请问增值税申报表销项税额比账上少了0.01怎么调整呀,销售收入申报数和账上是一致的,因为账上是多笔收入,申报人当时没手动改税额导致差了0.01元,现在账上怎么调整比较合理呀,
老师请问一下,收入明细账和利润表营业收入一致,但是到增值税纳税申报表系统上的填报未开票收入哪里不一致了怎么处理呢,总收入一致就是到填报纳税申报表有栏未开票收入的哪里的数据和明细账的未开票收入金额不一致
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录
税都已经交了哦
如果是已经交过税了建议改账载金额吧,小数点差异调整到营业外收入/支出
好的,谢谢老师
不客气,麻烦给个五星好评,谢谢