怎么找到廖君老师，昨天的税务稽查问题，冲红原来发票做进项转出没收到货的解释，主要是上游和下游是同一个法人，说没有收到货这个能解释的通吗？
朋友您好，我们是加工后再卖么，我记得是重油
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商贸做批发兼零售的一般纳税人（有上游和下游），7月成立的公司，8月有业务产生，作为购入方，货款已付，产品已入库，进项发票未收到（后期会开进来），这个该怎么入账？另外作为销售方，产生销售时，货物已发，货款已收，未开销项发票（税务登记还没办下来，后期会开）这种该怎么入账？如果本月税务一直没办下来，那期末我该怎么结转产品成本？？？请老师详细解答一下！！！谢谢！！
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我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢
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老师你好，公司一般纳税人，前几天s局进行了稽查，随机自选，查到我们公司要求我们自查，昨天下到公司进行了账务查验，问题发现是让我们把增值税柴油发票进项税额转出 我们公司固定资产没有柴油车的，进了柴油发票并进行了抵扣。这种情况下是得开租车发票对吧？如果这个租车，租金可以写无偿使用吗？然后我们给他加油订成本和费用了，租金最低限额的有多少？ 现在我们的解决办法？怎么能降低纳税所交税额
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老师，我昨天问的问题没问完的，还麻烦你帮我解答一下哦 1.是不是进项需要转出的都是不正常的情况，一般不计入主营业务成本的？你遇到过进项转出转到库存商品，再结转到主营业务成本的吗？ 2.老师，我还遇到一个问题，进项留底税额退税，税局给退了又收回，我是做分录：借：应交税费——应交增值税 —进项税额转出贷：银行存款 ，又有误征退税，看差额正好是上月未交增值税贷方金额，意思就是收缴回的比退的多了直接抵了上月未交的，缴税记录就没有显示交的上月的未交增值税，这缴回的误征加抵上月的未交的增值税整个的过程我该怎么做分录呢？
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预收阳光公司产品定金15000元，存入银行。为阳光公司提供产品200件，价款30000元，增值税3900元，除冲抵原预收的款项外，其余款项尚未收到。-----------------------------刚刚齐红老师问是不是同一个往来单位，我没法追问回复，重新发一下-----------------------------这两个问题都是同一个公司，阳光公司---------------这两个题的会计分录怎么做，------------------除冲抵原预收的款项外---这句话什么意思，需要和前面的预收账款15000做转换吗？
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@董孝彬老师，我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理，修建的树枝归我们所有，客户不要，然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售，我们提供的是服务，然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%？ 这个切割后的木块如何入账？请做一下账务处理 然后销售的话，如何结转成本？
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老师好！假如收到测量费现金2000元存入银行，会计做账：借：银行存款2000 贷：其他业务收入1800应交税费-应交增值税200，这样做可以吗？还是要这样做借：现金 贷其他业务收入 应交税费后再借：借银行存款货库存现金
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@朴老师，我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理，修建的树枝归我们所有，客户不要，然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售，我们提供的是服务，然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%？ 这个切割后的木块如何入账？请做一下账务处理 然后销售的话，如何结转成本？
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老师，发票单位开错了有没有影响 ，套开成支了
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不是加工，就是昨天咨询您的那个税务稽查问题，
朋友您好，我有印象，是不是发票 重油，供应商注销了，我们账上有库存商品，但实际没有到货。 上游和下游是同一个法人，说没有收到货这个解释行不通，我们卖给下游就要结转成本，库存商品就会没有了
嗯嗯对的，昨天老师您说把原来的票冲红，做进项转出，对的，主要是没有卖出
朋友您好，我是这么回复的，我们进项转出，分录红冲，就当是预付款，对方注销我们转到营业外支出
嗯是的老师昨天是这么回复的，然后今天我的意思是，因注销的上游公司的法人跟我们是同一个法人，要是解释说货没收到，这样能行的通吗？
哦哦，这个情况不能税前扣除，处理的分录还是一样的
嗯那解释说没收到货，能行的通吗？
您好，能行的通，本来我们也没有收到货，提前开票，我们也红冲了
主要是同一个法人的公司像自己给自己开票一样，而且还过了这么多年
您好，税务局是关注到这一张发票了，还是说只是让我们自查呀
现在是税务稽查他说有很多疑点到他还没有整理清楚是哪些，让我们自己先自查自纠看有哪些购销不匹配的，要是合理的就不用列，不合理的要列出来，所以我们现在是自查
哦哦，那没大事，我们就是补税的事，反正 我们红冲进项转出就行了，我也补查过，没有那么可怕，就是补些税的事
我们去了几趟稽查局，他每次说的问题都不一样，不知道到底要干嘛，说如果我们做进项转出也要跟他们说一下，他要汇报给领导然后看认不认可，还说并不是说我们补交一笔税就完事了，让我们先自查自纠，如果他们都认可了就可以结案。
您好，吓唬我们的，这个案子他在3个月内要结案的，确实是要补税到他们满足为止，我们补了10万
在2021年税务查过一次那时候只查一些，处理了几个月，结案了，后面一直没有业务，现在又说是稽查了重新翻出所有的来查，每一项都要核对查，连一两万的都要查，几千块的查
哦哦，那这是放大招了，我们账上是有很多问题么
主要是油类的查的严，之前有一些品名开的不规范不匹配，所以现在在一项项查，老师这个问题又不能追问了，这个问题一会你还记得吗？
您好，我记得内容 ，我虽然经历这查账3次，但不是油品，专管员给了一个文档，里出列了我们的N条风险，一条一条去自查补税写报告，中间也去税务局沟通了几次，税务想让 我们多补点， 我们想少补点，我们的账没有大问题，就是没有在当月把未开票销售单申报增值税，3个月满了才把客户不开票的申报了，这个差异让我们补税。