你好，老师公司承兑汇票到期已经到账了分录借银行存款贷应收票据……之前开票借应收账款A公司贷主营业务收入，应交税金～应交增值税，现在是不是还要做一笔分录借应收票据贷应收账款呢
您好，是的，要把应收账款在账上走平
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我想请问一个问题，我们收到的商业汇票到期已经到账，怎么做会计分录呢？ 借：应收票据——商业承兑汇票××× 贷：应交税金——应交增值税（销项税额） ××× 主营业务收入××× 借：银行存款 贷：应收票据吗
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老师内账的话，公司收到一张银行承兑应该怎么做分录？借：应收票据 贷：主营业务收入 是这样做吗？ 还是借：应收票据 贷：应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入？
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老师好，A公司收到B公司的承兑汇票时（在没有开票之前），作为A公司的会计，应该做一笔这样的分录： 借：应收票据 B公司 贷：预收账款 B公司 然后A公司给B公司开票了之后，作为A公司的会计，应该做一笔这样的分录： 借：预收账款 B公司 贷：主营业务收入 贷：应交税费 应交增值税 销项税额
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老师，我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票，分录借应收票据，贷应收账款。3月24日己承兑，分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗？
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销售业务，发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢？
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