教师节快乐！老师问一下 我们公司去年把车卖了 分录是：银行存款 贷：营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票，那今年应该把去年的账冲红 那清理的分录怎么做呢 谢谢

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• 之前股东转入公司的款都做在其他应付款，现在要把其他应付款转实收资本。（其中a股东转入的款项还有多。b股东转入的款项少不足）现在a股东把多转入的款借b股东做实收资本，这个会计分录怎么做。账可以这样做吗

• 老师好，税局让按他们给核定的利润率补交2022年到2024年3年的企业所得税，怎么补交？

• 郭老师，所得税税率多少，怎么算

• 老板办公室购买的热水器和6800的储物柜如何入帐

• 之前开的现代服务*代理服务费 现在改成什么了？ 什么时候改的？

• 公司成12年，之前只有出纳，没有会计，公司业务涉及矿山、石材加工、家具、铝合金等板块，现要建立管家婆账套，请问该怎么建立

• 2023年9月份付过一笔信用报告款给某公司，2026年6月收到对方公司一笔1000元的信用报告补贴款，这个钱我应该计入营业外收入？？ 跟那家公司往来都清掉了，我们付给他们6000，他们开给我们6000发票。这次他们转给我们的1000该怎么做账

• 老师，我公司法人和对方业务员签的购销合同，可以这些货的的进项发票开到公司，公司正常销售做收入，这个合同对于公司而言可以作为合同流吗

• 老师，报关费专票税务做不抵扣勾选，原因是选择用于免税项目吗

• 公司办公场地的房东举报我司没有给员工缴纳医社保，请问会不会影响到我司了。因为房东不退押金，所以就想的举报我司没给员工缴纳社保