老师问一下 我们公司去年把车卖了 分录是：银行存款 贷：营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票，那今年应该把去年的账冲红 那分录该怎么做呢 谢谢
去年卖车未入账，现补记冲销去年分录。新分录为：借：营业外收入 贷：银行存款 同时，去年分录也需相应调整。
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公司去年做了一笔分录 借银行存款100000 贷营业外收入100000 然后已经结转了因为审计审过了，所以去年账就不动了，只能今年改 然后这笔分录本来应该是 借银行存款 贷专项应付款 那么我今年应该通过以前年度损益调整 怎么修改分录应该怎么做
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我们公司是合伙企业 2021年9月公司买一辆 二手轿车626900元 这辆汽车初次入户是2019年9月20的车 现在我要该怎么做分录， 该怎么做折旧 借：固定资产626900元 贷：银行存款 那是二手车，折旧该要从哪年做起 分摊几年呀，谢谢老师
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老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款（这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票），今年10月份收到的去年这笔发票，那我现在再做笔什么分录才对，这个账才平呢？麻烦告知，谢谢。
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21年的时候开了票，客户一直没付钱， 记的分录是： 借应收_公司名 贷主营业务 应交税费1%税额 今年他们付款需要把发票重开，我把去年那张红冲了重新开，怎么做分录？ 今年是免税的
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教师节快乐！老师问一下 我们公司去年把车卖了 分录是：银行存款 贷：营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票，那今年应该把去年的账冲红 那清理的分录怎么做呢 谢谢
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上月暂估原材料不知道价格，只暂估了金额，这个月原材料发票来了，比上月暂估金额多，有具体数量，要怎么入账，是按发票金额/数量算出单价，然后再将上月暂估金额/这个单价，算出上月数量吗？然后这月入账数量减去上月数量吗？
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年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗？
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老师 做完冲红的分录 怎么更正呢
冲红后，应按实际交易补做正确分录：借：营业外收入（红字） 贷：银行存款（红字） 同时，借：银行存款 贷：营业外收入 此操作确保账目准确反映业务。
贷方应该是固定资产清理吧
对，正确分录应为：借：营业外收入（红字） 贷：固定资产清理（红字） 同时，借：固定资产清理 贷：银行存款 此操作更准确地反映了资产处置过程。