B公司员工机票费是在A公司报销的。A公司分录是借:管理费用，贷:银行存款。但是B公司为了想抵机票款的税，B公司对应的分录怎么做？借:其他应收款-A公司 贷:（这个科目不知道是什么)
B 公司不能直接将该机票费抵税并进行这样的账务处理。 一般情况下，员工机票费应在员工所属公司（B 公司）按规定进行列支和税务处理。如果 B 公司员工机票费在 A 公司报销，这种情况不符合正常的财务和税务规范。B 公司不应进行类似 “借：其他应收款 - A 公司” 这样的账务处理来试图抵税。 如果确实存在特殊情况需要进行调整，也应该在合法合规的前提下，与 A 公司协商确定合理的处理方式，而不是自行进行不恰当的账务处理
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老师 公司A做的凭证是: 借：应收账款 60000贷：其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是，公司A给公司B开了张专票，这个税B公司怎么抵扣怎么做账
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A\\B两家公司都是一个财务，有一笔应该A公司付款，结果做成了B公司付款，那是不是应该这样做分录 A公司： 借：其他应付款 贷：银行存款 B公司： 借：其他应收款 贷：？？？
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你好..比如：A公司是母公司，B公司是子公司 现在因为一项目，B公司需要贷款.A公司与银行签订合同.. 当时放的这笔贷款是在A公司的账户， 借：银行存款 贷：长期借款 A公司作为监管账户一直直接对接项目方支付工程款 借：在建工程 贷：银行存款 现在之前的凭证有笔业务看不懂，麻烦回答一下..B用自己的账户支付了项目应还本A公司要冲减长期借款，A公司的分录是这样写的 借：长期借款 贷：其他应付款 现在没看懂的是，B公司还本A公司冲减长期借款.为什么是贷其他应付款..
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老师，您好，请问委托代付怎么做账呢，A公司委托B去付的物业管理 费，物业公司本身也是应该开票给A的，目前A公司账上付给B，由B去付给物业公司，物业公司开票给A，请问A 公司付款给B时，是不是， 借：其他应付款--B公司，贷：银行存款， 收到物业公司开出给A公司发票时： 借：管理费用，贷：其他应付款-B公司，分录对吗？感觉怪怪的
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B公司员工机票费是在A公司报销的。A公司分录是借:管理费用，贷:银行存款。但是B公司为了想抵机票款的税，B公司对应的分录怎么做？借:其他应收款-A公司 贷:（这个科目不知道是什么)
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老师，但是实际情况跟书本上说的，总是有区别的呀。。。如果这样，B公司就贷方科目应该是什么呀？
A公司做了B公司就没法做了 只能一家公司做的
好的。。我这边在跟A公司财务沟通下。。
同学你好 嗯 因为只能一家公司来做