我们工厂收到一张人力资源公司开的劳务派遣差额专用发票。收到这张发票要怎么做分录？扣除额要不要考虑进来？

怎么做分录 那些人我们都已经做了工资，申报了个税

你好！是这样，他们给你提供了人员是不是，你们付多少钱给他们？

是。他们提供了人过来上班。我们付18000给他们

你好！这个你们只需要做你们支付的这部分金额就行了

现在分录怎么做呢

具体分录是怎么写呢

你好！比如你们支付了18000 你就借生产成本-人工费等，贷应付账款

但是，我们给他们申报了工资啊。

申报了个税工资

你好！是你们公司的员工吗 你是当自己公司的员工申报还是按劳务申报

不是我们的员工，是对方派来的。但是我们申报了劳务工资

你好！这个按对方开给你的发票，你们入账就行。 你这18000，是付给了这些员工，还是付给了对方公司

18000是付给对方公司了

你好！18000 包括了这些人的工资吗？

我刚了解到了，是没有给对方人员申报工资。 就是收到18000的发票，给对方公司打了18000的钱。

那就是借 人工 贷 银行存款就行了对吧