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一般纳税人,勾选了一些不抵扣勾选的专票,申报增值税的时候,附表二中待抵扣进项税额中会出现那些不抵扣勾选发票的数据,提交时提示(仅辅导期一般纳税或出口退税企业填写),提交不上去该怎么办

2024-09-11 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-11 11:01

勾选错误的专票数据会出现在待抵扣进项税额中。若提示不符条件无法提交,检查是否为辅导期或出口退税企业。需按系统要求正确选择企业类型,确认信息无误后再提交。如有疑问,建议联系技术支持获取帮助。

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勾选错误的专票数据会出现在待抵扣进项税额中。若提示不符条件无法提交,检查是否为辅导期或出口退税企业。需按系统要求正确选择企业类型,确认信息无误后再提交。如有疑问,建议联系技术支持获取帮助。
2024-09-11
你这个对应申报表删除这个就可以,出来税额删除这个,
2021-02-04
你好,抵扣统计的页面,你看一下确认了吗?
2024-04-23
您好 如果您在勾选平台上选择的是勾选不抵扣 是不需要填写附表二的
2020-12-09
同学你好 不能抵扣的要进项转出
2022-02-15
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