勾选错误的专票数据会出现在待抵扣进项税额中。若提示不符条件无法提交,检查是否为辅导期或出口退税企业。需按系统要求正确选择企业类型,确认信息无误后再提交。如有疑问,建议联系技术支持获取帮助。
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
外贸企业出口退税进货增值税专项发票当时在发票勾选平台的退税栏勾选认证了,分录做的借库存商品借应交税金增值税进项贷应付账款-xx公司,纳税申报又填在了待抵扣栏,请老师指错更正,我不知道怎么做了。
老师,请问一下,我是一般纳税人,收到的一张专票准备做不抵扣勾选,那么是不是在我的增值税申报表中就不用在哪个附表里填写了,以前的话我都是先抵扣再转出进项税的.
4月份申报3月份的增值税,是一般纳税人,进项已经进行勾选,附表二也弹出来进项发票数据,税务说票表比对不通过,会不会是勾选未抵扣了,如果忘记抵扣进项发票,过了申报期还有解决的办法吗?
一般纳税人,勾选了一些不抵扣勾选的专票,申报增值税的时候,附表二中待抵扣进项税额中会出现那些不抵扣勾选发票的数据,提交时提示(仅辅导期一般纳税或出口退税企业填写),提交不上去该怎么办
护理院给老人开票,检查费、诊查费、西药费怎么开票
老师你好,我见我们单位,两个民办非的有开户许可证,有限公司的没有开户许可证,有限公司是没有还是丢了
老师 我们公司有车 如果员工出差没开公司的车,开的是自己的车 那过路费能报销吗
老师你好,什么情况下保险公司可以异地开设结算账户呀?
老师好,问一下,总公司不是小微企业,分公司税务报道的时候,如果选择独立核算,可以享受小微企业吗?
公司只出钱,不怎么进账,属于资金流高还是差的企业
老师,你好请问最新的增值税法,涉及到银行的贷款服务,比如我们公司到银行的贴息 贴现,银行开给我们的发票进项税能抵扣吗?这种情况银行可以开专票吗?我们是否可以抵扣,记得之前的贷款 餐饮 日常 娱乐不能抵扣
老师你好,我问下申报个税时,收入按哪个金额填报
没有交社保的员工开工资发票,怎么申报个税
老师,有民办非企业的财务会计制度吗