我在建筑公司，别人挂靠本公司，收的管理费的分录怎么写？
那你给对方开发票吗？不开发票的话，借银行存款，贷营业外收入。
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彭老师您好！我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司，我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写？没有开票的这个管理费。
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建筑公司的内帐，别人挂靠我们公司要从他的工程款中扣除管理费和税金的会计分录怎么做
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老师，我们是建筑公司挂靠方，被挂靠方收我们的管理费，财务费，所得税怎么做分录呢
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老师，建筑公司。别人用我们公司挂靠做项目。然后公司收的管理费怎么入账
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建筑公司收到挂靠费分录怎么写
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老师请问个体户查账征收，每个季度如果要开40万的普票和5万左右的专票，四个季度就算要开160万普票和20万专票，不考虑成本票的情况下，是不是就享受不了120万普票免征，那专票20万开多少也是交多少？
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老师，消费税是固定的税率吗？比如增值税是13%，这样子的？是多少
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电子发票（航空运输电子客票行程单）购买方名称为个人 旅客姓名为本公司员工 这种发票可以作为报销凭证但是不能作为增值税抵扣凭证 还是都不能抵扣且不能作为报销凭证
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老师您好，专项发票如果不抵扣，可以全额计入费用里吗？直接不做抵扣勾选，系统里未抵扣发票里一直挂着没有抵扣的发票可以吗
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员工出差火车票退票费取得专票12366答复退票手续费不可以进项抵扣取得专票也不可以抵扣，所以就没有抵扣全额计入了费用，进项抵扣系统里一直有两张票未抵扣，税额就两毛钱可以不做处理吗
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#提问#老师，会计实务考试里面的会计分录是有系统可以选择的？还是需要自己记下来去写出来呢？
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您好，企业员工出差火车票退票费取得了专用发票，之前咨询12366是退票手续费不可以抵扣，取得专票也不可以，所以就没有进行抵扣全额计入了费用里，进项抵扣系统里一直都有两张未抵扣的发票，税额就一毛钱，可以吗
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暂估的成本费用，已调增，账上怎么做平
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老师，我是购买方，请问对方给我开过来的玉米为何是9的税率？？小规模是不可能开出9税率，一般纳税人货物可以是9？？不对吧？
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分红了之后，资产负债表未分配余额减少了，这样就会导致资产负债上期未分配利润余额+/-当期净利润≠期末未分配利润余额了，这样有什么问题没有？会不会有的说报表勾稽关系不对？
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开发票是开什么名称？分录怎么写？
营业外收入也得有票啊，别人得给我们票
企业管理*管理服务 你们收别人的钱，别人还给你开发票。
你一次说完，省得我总问，你总回答。开票，不开票都怎么写分录
开发票借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 不开借银行存款 贷营业外收入
能所得税前扣除吗？
你收别人的是你们单位得到了一笔钱，你这个抵扣不了所得税，没法税前扣除。你需要交所得税呀，不管做其他业务收入还是营业外收入都需要交所得税。需要缴纳所得税的增加了你的利润，需要交所得税，不能抵扣。