收到未开票收入 怎么做账

后来开票了呢

意思是这个还要开票的，是吧

借：银行存款
贷：预收账款

不是，情况大概这样，先收了这笔款（这笔款好几个客户构成） 但是后期可能有的客户不开票，或者跨月开票。 这分录怎么处理啊

先这样入账，等后面确定哪些要开票，就开票，不开票就做无票收入

确定不了后期开不开票怎么办哦

直接做无票收入，我前面写的分录

后面又开了发票则怎么弄 贷方预收账款 借方啥 不会重复交税吗

开了票，把前面的分录做相反的，再做正数

预收账款是指先收到钱，还没确认收入

借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费。做红字，在做正了一遍这个分录是吗， 那还涉及预收账款吗