同学,你好 自己账里面补做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师,你好,税务局说2019年1月份取得的进项发票不合规,要做申报转出,我想问一下这个申报转出怎么做呢,这期申报里做转出,还是需要改2019年1月的申报表呢
老师,我6月份做2018年10月的进项税转出时,应该返回2018年10月去改表转出的,我做错在今年6月做转出并补交税金了1万多的税,发现错后去大厅做2018年10月的进项税转出,这里再次改表后还要再补交税金,然后我把2021年6月交的税先申请抵税,抵的是2018年要交的税,因为进项税转出后要补4万多的税,公司没那么多钱,只能申请抵减再补,这里做账要怎么做?
老师你好 税局今天打电话说让我做2020年12月的进项税额转出 理由是享受了生活服务免税政策就不能做进项税额抵扣。需要去税局做更正申报,请问做进项税额转出我除了更正增值税申报还需要更正其他报表吗?麻烦老师看见了帮忙解答 谢谢啦
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题,要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出,填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形,都提示申报失败,应该填哪里呢?
你好,请问每个月报完税,在哪里可以查看
老师好~想咨询下,劳务报酬,采用【累计预扣法】:扣缴义务人向保险营销员、证券经纪人支付佣金收入时,应按照规定的累计预扣法计算预扣税款。如果是其他个人,劳务报酬日常申报,不选累计预扣法,这样理解吗?
小规模纳税人开二十万以内的建筑劳务费须交纳百分之几的税率
底薪1700两天休假全勤200怎么算工资
房地产开发企业总分公司处在同一城市的同一区。土地证为总公司。预售证也办的总公司。监管户也是总公司。销售收入转入总公司监管户。计划用分公司销售,分公司开发。是否可以用分公司销售,分公司是否可以开具销售发票?土地增值税清算时是以总公司名义清算还是以分公司名义清算?
如果20年生政策变更,需要调整的是15年,资负表是调整截止18年末的累计数吗? 如果20年发现15年的的前期差错,资负表是也是调整截止18年末的累计数吗?还是调整19年末的就可以?
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
老师,进口商品一套流程怎么做账
做到今年的这个月份里吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利