同学,你好 自己账里面补做 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师,你好,税务局说2019年1月份取得的进项发票不合规,要做申报转出,我想问一下这个申报转出怎么做呢,这期申报里做转出,还是需要改2019年1月的申报表呢
老师,我6月份做2018年10月的进项税转出时,应该返回2018年10月去改表转出的,我做错在今年6月做转出并补交税金了1万多的税,发现错后去大厅做2018年10月的进项税转出,这里再次改表后还要再补交税金,然后我把2021年6月交的税先申请抵税,抵的是2018年要交的税,因为进项税转出后要补4万多的税,公司没那么多钱,只能申请抵减再补,这里做账要怎么做?
老师你好 税局今天打电话说让我做2020年12月的进项税额转出 理由是享受了生活服务免税政策就不能做进项税额抵扣。需要去税局做更正申报,请问做进项税额转出我除了更正增值税申报还需要更正其他报表吗?麻烦老师看见了帮忙解答 谢谢啦
老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
税局打电话说上游企业去年开给我们的有张进项发票有问题,要我们更正今年三月的申报表做进项税额转出,填了附表二的进项税额转出栏的异常凭证转出进项税额和其他应做进项税额转出的情形,都提示申报失败,应该填哪里呢?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
做到今年的这个月份里吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利