中莹公司账户被封，其社保，公积金，个税都无法缴纳 ，用的中莹全资子公司也是关联公司：中天供应链公司，把这些钱划给了公司员工王小明，通过王小明私人账户，分别缴纳 中莹公司的社保，公积金和个税，老师站在中天供应链公司咋做账？中莹公司需要做账务分录吗？若做 分别 社保，公积金，个税咋做？社保假设（10000元，公司缴纳8000元，员工个人缴纳2000元） ，公积金4000元（公司个人分别缴纳2000元） 个税1200元。老师做下 分录，中天供应链和中莹公司若有账务，都咋做账？写出分录和金额 谢谢 难住我了？

老师，我们公司有一名员工甲8月份离职了，但是他要求公司帮她代缴9月份的公积金，他的公积金个人承担部分500，公司承担部分500，他在9月份的时候打到公司账上1000块钱。公积金明细表上有他的公积金明细，公积金明细表中个人承担部分的公积金总额是17800，公司承担的公积金总额是17800元；工资表中个人承担的公积金总额是17300。银行存款缴纳的社保总额是35600元，老师，请问9月份公积金计提、缴纳和工资计提的分录分别怎么写

老师您好！我做一个小公司的内帐，公司代老板亲戚缴纳社保，费用对方出，老板让每个月的工资发到对方账户，然后对方把所有费用再打回老板私户。因为是内帐，在计提工资，社保，公积金时是不是都要剔除这部分代缴人员的金额呀？我模拟这个业务做了如下分录，麻烦您看下对不对，谢谢

(7)11日，变卖废旧物取得现金收人52元。(8)11日，从中行转账支付美月公司的材料款31500元。)12日，在建行开出金额为15000元、期限为半年的无息商业礼票给前进公司。(10)12日，职员王敏出差回来，报销交通费500元、餐费600元，冲借款支出1000元。余款现金支付。(11)12日，成功从建行取得短期贷款200000元，年利率为5.4%。(12)12日，从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日，向前进公司购进固态原料一批，共57000元。材料已人库，通过建行付款。(14)13日，从建行提取现金48320元。备发工资。(15)13日，发放上月工资。应发工资55000元，代扣个人所得税69元，代扣个人应缴纳社保和公积金6611元，实发工资48320元。(16）缴纳社保费和公积金24486元。其中，代缴个人承担的部分6611元，公司承担的公积金5775元、社保费12100元。(17)13日，购进液化原料81000元。通过中行付款。(18)14日，银行转账支付本月电费共3800元，行政用电及生产用电按3:7进行分配。记账凭证怎么做

老师您好～我们是人力资源公司，总分公司在异地的，业务上由总公司和客户签订合同，总公司开票收款，其中需要代付代缴的工资社保公积金的款项，总公司转账给分公司，由分公司来发放工资（因为社保公积金个税都在分公司下面），请问老师，可以这样操作吗，是否合理？这种情况总分公司的会计分录该怎么做呢

（10）12日,在建行开出金额为1500期限为半年的无息商业汇票给前进公司。(10)12日，职员王做出差回来，报侧交通费50元餐费60冲借款文出100元余款现金支付。(11)12日，成功从建行取得短期贷款200000元,年利率为5.4%。(12)12日，从中行支付科汉公司货款32300元。(13)13日，向前进公司购进固态原料批，共57000元。材料已入库，通过建行付款。(14)13日，从建行规取现金48320元。备发工资。(15)13日，发放上月工资。应发工资55000元，代扣个人所得税69元，代扣个人应缴纳社保和公积金6611元，实发工资48320元。(16)缴纳社保费和公积金24486元。其中，代缴个人承担的部分6611元，公司承担的公积金5775元、社保费12100元。求老师解答以上会计分录，