老师我们单位不是销售电企业 ，但是其他单位和我们共用一个变压器，他们需要给我们打他们需要承担的费用，比如电费是1000，他们给我打1300（其中包含我们需要缴纳的税金）开发票就是1300这属于虚开发票吧？

对方要求按1300开票 这不对吧，这就是虚开了吧

不完全是虚开。如果1300中有1000元是实际费用，剩余300元是代收款或税费，这样开票是合理的。关键在于明确费用构成，确保发票信息准确无误。

是的 其中1000元为对方真实的电费数，300为我们为其开专票所缴纳的税金，那这样我是发票开1300呢还是1000呢？走的对公账户

应该按实际费用开票。即开1000元的电费发票给对方，并通过对公账户结算。额外的300元税金可通过其他合法方式收取或处理，不在本次发票内体现。

老师 税金是他们和实际电费一起走的对公账户 相当于他们每月电费打过来就是1300，开发票是不是和账户数要相符呢

发票金额应与实际提供服务或商品的成本相匹配。如果1300中1000元是电费，那么发票就应开1000元。超出部分作为税费或其他费用，通过其他方式收取或处理。确保会计记录和发票信息一致，符合财务规范。

这个该怎么解决呢老师，已经打款好几个月了 就是目前还没开发票

老师假如对方不要发票了 这笔钱怎么做处理

若对方不再需要发票，款项处理需视具体情况而定。可与对方协商，确认是否将款项退还或转为其他形式的补偿。若保留款项，建议在会计记录中明确标注此情况，避免后续混淆或合规问题。

如果对方不要发票，可以考虑以下几种处理方式： 1. 退款：将款项退还给对方，确保双方权益。 2. 抵扣服务费：如果你们有其他服务可以提供，可以提议用这部分钱来抵扣未来的服务费用。 3. 调整账单：根据双方协议，可能需要重新调整账单，确保所有交易都符合双方的财务计划。 重要的是，无论采取哪种方式，都需要有书面协议或沟通记录，以证明交易的性质和双方的同意。同时，确保所有操作都遵循当地的法律法规，特别是关于税务和财务记录的规定。

老师我有个疑问 我把这笔钱退回去 那相当于他们电费就没支付呀