老师因为公司很多都是无票支出，老板说到时候拿别的发票补上，请问这样可以吗

好的谢谢老师，那么这个无票支出怎么办呢，就在账上挂着吗，可能就没有发票了

您好，这个好办的， 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他 

那我不去入账，只挂到应付账款可以吗老师，什么时候有发票了什么时候入账

您好，不合适的，一定要入账到费用，挂到应付账款其实我们又不欠钱了，以后这个余额怎么冲平呀，以后有发票的话，把原来暂估（无票）分录红冲，再按发票来做分录就可以了呀

同类型的发票金额差不多但是销售方不同可以用吗老师

您好，我们的发票是不是虚取的呀，这个风险更大了，没有业务去拿到发票，

是以前的会计员工报销都没有入账，发票进来我都知道谁是谁的了

您好， 以前员工报销挂的 其他应付款或其他应收款款么，员工根本不欠公司的钱，这些分录不合适的